HD-B-QA-001 来料检验控制程序.doc

PAGE 4 文件编号HD-B-QA-001 文件版次A/0制定日期2011-3-20来料检验管控程序制订部门品质部页次PAGE 8/8 此受控文件属深圳市华电精工科技有限公司财产，未经文控中心批准，任何人不得复印、拷贝，违者，将至少罚款100元/份；文件遗失或者是人为损坏，将罚款20元/份之后，由责任部门到文控中心申请补发！ 页号封面123456修订页号78910111213修订修 订 小 节初版发行发放部门及份数及收件人签名行政部(AD)财务部(AC)采购部(PU)工程部（PIE)生管部（PMC）生产部(PD)研发（RD）业务部（MD） 品质部（QA）总经理(GM)管代（MG）文控室（DCC）(编制者姓名): 王振涛(审核者姓名): 茹启华(审批者姓名): 任炯远(编制者职务): 品质主管(审核者职务): 副总经理(审批者职务): 总经理(签名)(签名)(签名)本文件的编制日期: 20011年3月 20日; 受控发放及生效日期: 2011年3月25日文件修订记录修订日期修订前版次修订前页码修订条款修订(增加/删除/修改)内容简述修订后版次修订者2011-03-20A/0　　初版发行　王振涛　 1. 目的: 对供应商来料及外发加工回厂物料进行检验及验证,确保（品质和ROHS）合格的物料才能投入使用. 2. 适用范围： 适用于本公司各种原材料、外发加工后回公司的半成品和成品的来料检验或验证. 3. 参考文件 《产品标识和可追溯性程序》 《不合格品控制程序》 《纠正与预防措施控制程序》 4. 定义 4.1MRB: Material Review Broad物料评审委员会. 4.2免检物料:因受检验设备限制或技术限制而无法进行检测,只需供应商提供相应材质、品质证明或实验室报告即可.或由品质部最高管理者确认的免检物料（具体参照《免检清单》）。 5. 权责 角色名称职责列表仓管员来料报检。 办理合格产品的入库。 办理不合格产品的退货。IQC① 来料物料ROHS承认情况核对、进料检验及检验结果的判定。 ② 物料检验状态和ROHS的标识。 ③ 来料选别过程的跟进及选别后良品的抽检。 ④ 来料品质异常的反馈及库存重检。 IQC组长① 检验结果的审核。 ② 入库单及退货单的确认并签名。 ③ 不合格物料的评审前汇总。 ④ 提供返工方法及选别的标准。 ⑤ 返工工时的统计。 ⑥ 发出品质异常通知。 ⑦ 制程中发现来料异常的确认。 ⑧ 出现异常物料的库存重检工作安排 ⑨ 定期抽样来料物料提交SQE委外检测ROHS的符合性。品质主管主导不合格来料的MRB评审。 评审时物料品质状态的判定。 第三方ROHS测试不合格时主导处理。品质文员① 检验结果录入电子档。研发/工程主管参与来料不合格的评审。 对品质不合格物料的风险评估。PMC文员参与来料不合格的评审。 提供返工的人力资源。产品总监① 特采物料的批准。 SQE来料品质异常单的审核及通知供应商。 在线物料出现来料品质异常提供处理方案。 供应商改善后的效果验证。 对未有数据部分材料和IQC组长抽样提交的来料材料申请委外测试及追踪委外测试结果。 协助IQC/采购员联络供应商索取ROHS符合性证明资料并确认数据、资料的有效性。采购① 负责供货商协调、沟通、联络与相关资料、数据的索取。供应商品质异常的原因分析。 改善措施的提交及实施。6.程序: 6.1来料检验作业. 活动号/活动活动描述输出时间001来料报检仓管员按《来料收货、入库流程》确认来料无误后,将来料暂收；同时打印出《IQC来料检验报告》，常规4小时内（特急物料半小时内）交IQC检验员,并附加供应商提交的相应报告.《IQC来料检验报告》4小时002 ROHS承认核对①IQC收到仓管员报检的《IQC来料检验报告》后，立即核查该物料是否被承认？该供应商名是否是有列入RO