体系认证程序文件2017.doc

********有限公司 MCJG/ZP-00-2016 程序文件汇编 （根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写） 拟 制： 文件编制小组 审 核： ***** 批 准： ***** 版 号： B/0 受 控 受控状态： 2016年01月10日发布 2016年01月10日实施 ********有限公司 发布 程序文件目录 序号程 序 文 件 名 称文 件 编 号1文件控制程序MCJG/ZP－01-20162记录控制程序MCJG/ZP－02-20163管理评审程序MCJG/ZP－03-20164人力资源控制程序MCJG/ZP－04-20165内部审核程序MCJG/ZP－05-20166不合格品控制程序MCJG/ZP－06-20167纠正和预防措施控制程序MCJG/ZP－07-20168环境因素识别及评价程序MCJG/ZP－08-20169危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序MCJG/ZP－09-201610法律法规及其他要求控制程序MCJG/ZP－10-201611目标、指标和管理方案控制程序MCJG/ZP－11-201612沟通、参与和协商管理程序MCJG/ZP－12-201613相关方管理程序MCJG/ZP－13-201614运行控制程序MCJG/ZP－14-201615废弃物管理程序MCJG/ZP－15-201616节约资源控制程序MCJG/ZP－16-201617应急准备与响应管理程序MCJG/ZP－17-201618环境和职业健康安全监测程序MCJG/ZP－18-201619合规性评价程序MCJG/ZP－19-201620事件和不符合控制程序MCJG/ZP－20-201621分包管理程序MCJG/ZP－21-201622施工过程控制程序MCJG/ZP－22-201623施工过程验收控制程序MCJG/ZP－23-201624工程竣工验收控制程序MCJG/ZP－24-201625工程项目质量管理程序MCJG/ZP－25-201626数据分析应用控制程序MCJG/ZP－26-201627 ********有限公司文件控制程序文件编号MCJG/ZP-01-2016版 号B/0程序文件文件页码共4页 第1页 1 目的 确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 2 适用范围 本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 3 职责 3.1总经理： 负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 3.2管理者代表： 负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。 3.3办公室： 负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等； 负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 3.4各职能部门： 负责本部门相关操作文件的编写、审核； 负责建立本部门使用的文件、资料清单。 4 工作程序 4.1文件分类 4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。 4.1.1.1外来文件 外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括： 程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页 第 2 页 a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规； b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准； c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范； d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。 4.1.1.2内部文件 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括： a) 一体