OP-06文件管理程序.docxVIP

文件名称 文件管理程序文件编号ZJOP-0 版本/版次C/0页次第  PAGE \* MERGEFORMAT 7 页 共  NUMPAGES \* MERGEFORMAT 7 页  文件管理程序 文件编号：ZJOP-0 版本/版次：A/0 制定部门：文控部 生效日期版 本修订内容制定人2017-03-08A首次发行印 章 控 制 栏制定人审核人审批人 1 目的 为使本公司体系文件与资料能受到合理的管控，避免逾期失效的文件遭误用。 2 范围 本公司内部制定的各级文件或外部文件均适用。 3 定义 3.1 MR (Management Representative)管理者代表。 3.2 QM (Quality Manual)品质手册 — 简要说明品质系统如何满足国际标准要??，属于一级文件。 3.3 OP (Operation Procedure)公司运作程序 — 规定何人于何时在什么地方做什么事情，属于二级文件。 3.4 质量计划(QP – Quality Plan)、作业指导书(WI – Work Instruction)、物料结构表(BOM – Bill of Material)、检验标准、相关规章制度等文件。 3.5 图纸（Drawing） 这类文件确定制造某一产品所需要的是什么原料和制造某一产品的衡量准则、技术规格、要求等，一般由公司内部工模部提供，特殊情况下由客户及供货商提供，进而转化为本公司文件。 3.6 采购技术规范/外协技术规范（Purchase Specification / Sub-contracting Specification） 这类文件确定采购/外协加工的材料/零配件的技术要求,一般由公司内部工模部提供，特殊情况下，由客户及供货商提供或根据国家/国际/国外先进标准制定，进而转化为本公司文件。 3.7 包装作业指导书（Packing Instruction） 这类文件确定产品的包装、操作及包装物料要求，特殊情况下，由客户及供货商提供，进而转化为本公司文件，一般由工模部、业务部、采购部提供。 3.8 工程更改通知（Engineering Change Notice） 用于工程更改、特许生产许可及开发设计工程变更，一般由工模部、生产部或业务部提供。 3.9 物料清单（Bill of Material） 这类文件确定产品所需的物料名称、编号、数量、重量等要求，需要时可包括物料供货或主要技术、质量要求等，一般由业务部提供。 3.10 产品检验规范（Process Inspection Specification) 这类文件确定产品生产加工的工艺流程、工序重点要求和注意事项、产品简图等内容，由工模部、品管部提供。 3.11 展开切线图（Development/ Die Cut Drawing） 这类文件是指铁罐产品在未加工之前的平面尺寸图，供客户设计图案使用，一般由工模部提供。 3.12 国家/国际/国外标准（Standard）检验法规及系统管理等的国家/国际组织/国外先进标准。 3.3至3.12说明具体如何做，属于三级文件。 3.13 DCC (Document Control Centre) 文控中心的简称。 3.14 生效日期 指质量运作程序或作业流程开始执行时间，若文件中未加规定，其所示日期或批准 日期即为生效日期。 3.15 受控印章的使用说明 3.15.1 受控正本：用于受控文件正本（即受控文件的原稿）； 3.15.2 受控副本：用于受控文件的副本（即受控文件的复印件）； 3.15.3 作废：用于过期和被撤销的受控文件的正、副本； 3.15.4 非受控副本：用于提供给供货商或客户等的文件，此类文件禁止在公司内部使用。 3.16 四级文件 — 指表格、品质记录等。 4 职 责 4.1内部文件职责 文件阶层文件范围提 出审 查核 准收发管制一手 册管理者代表管理者代表总经理文控二程序书主办部门管理者代表总经理文控三指导书相关部门部门负责人部门经理文控四表　格随相应二，三阶文件一同审批文控 4.2外部文件职责 文件类别审查／核准收发管制与产品/环境相关的图纸，规格等技术资料管理者代表文控与产品/环境相关的国家，国际标准管理者代表文控与产品/环境相关的安全规格与标识管理者