G0801存货管理规定.docVIP

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芜湖爱瑞特环保科技有限公司企业标准 Q/ FORMTEXT
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G08.01— FORMTEXT
2012  FORMTEXT
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存货管理制度  FORMTEXT
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2012 -  FORMTEXT
6 -  FORMTEXT
15发布  FORMTEXT
2012 -  FORMTEXT
6 -  FORMTEXT
15实施  FORMTEXT
芜湖爱瑞特环保科技有限公司???发布 Q/ART G08.01—2012  PAGE \* MERGEFORMAT I 前??言 为使仓库有效运作及管理有所依据，特制定本管理规定。 本标准由芜湖爱瑞特环保科技有限公司提出并负责起草。 本标准自二0一二年六月十五日起正式实施。 本标准主要起草人：艾和金、杨金树、周德强。Q/ART G08.01—2012  PAGE \* MERGEFORMAT 5 存货管理制度 范围 本制度规定了公司存货的管理。 本制度适用于公司原材料、备品备件、半成品、产成品、外协件、办事处库存机、办事处配件等的出入库及其日常管理。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T15498 企业标准体系管理标准和工作标准体系 Q/ART J00.01 标准编号的规定 Q/ART J00.02 企业标准编写内容和格式 职责 仓库：负责按本制度执行仓库管理工作。 采购部：负责采购物资的入库手续办理。 销售部、服务部：根据销售合同办理整机、配件等相关发货所需手续；负责办事处库存机及配件的发放、保管、转移、销售、盘??等相关手续的办理。 生产技术部：负责相关领料出库手续的办理及在产品盘点。 财务部：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理规定的情况。 内容 采购入库 仓库管理员核对采购到货《送货单》与K3系统中《采购订单》内容是否相符，若核对有错误，如为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求送货人员在纠正处签字确认，若为我方原因错误，则通知采购员确认错误原因，直至清楚后方可收货。 若对单无误，则由仓管员通知供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待检区。 货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，再按比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货人员一同确认，并通知采购员来确认。 供应商要求在《送货单》上签字确认的，必须要清点完毕，以实际收到数量签收；对于来料数量无法清点或清点有难度的，仓管员在《送货单》上注明“细数未清点”字样，表示具体数量要待检验或计量后确认。 仓管员在核对物料过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清），即通知采购员，由采购部与供应商进行沟通、处理。 物料出入仓时，应严格计量，不得估算物料数量作为收发依据。对于数量大不易清点的小物资，可以通过称量的方式测算；对于大件、不能分割物资(如钢材、钢板)等应通过测量、计算等方式确定数量； 未经批准，不得超量收料（供应商赠送的不计价品除外）； 当日到达仓库的物料，如符合收货手续的，当日必须收货完毕； 对于符合入库条件的物资，应开具《外购入库单》，并需经采购部经办人、采购部负责人签字确认入库，采购到货必须检验完毕次日前办理入库手续，将经品质部门检验通过后签字确认的单据交仓管员办理，不补办入库。 生产领料 生产部根据生产计划的需求，设立生产批次、生产批次号，需按顺序编号，耗材除外； 每日领料时必须在开具《领料单》时注明批次号，经车间负责人、经办人签字确认后交仓管员领料； 仓管员根据生产部提供的生产物料清单，核对领料数量发料，对于因工废料发生的领料，必须有品质部门出具的确认单，并经分管副总经理签字后方可正常领料，如因手续不全，可暂不发料。 生产物料清单不得任意涂改，如有变动，必须经生产部重新确认，方可依据变动后物料清单领料。 技术部、研发项目领料：需填制《领料单》并经经办人、部门负责人签字确认交仓