四城区食品生产获证企业日常监督检查,年度报告审查工作流程.docVIP

附件1 四城区食品生产获证企业日常监督检查、年度报告审查工作流程（试行） 一、日常监督检查工作流程 无问题 一般问题 资料归档 下达整改 通知书 填写检查 记录 现场监督 检查 制定计划 严重问题 回访 立案查处 制定计划：食品生产监督所根据企业分类，在征求分局意见的基础上，制定年度监督检查总体计划和每季度具体实施计划（一式三份），报食品办核准、盖章后实施。核准后的计划，生产监督所、分局、食品办各留存一份。 现场监督检查：食品生产监督所按计划对企业进行现场监督检查，填写检查记录，经被检查企业负责人或有关人员核实无误后，由检查人员和被检查单位负责人或有关人员共同签字。检查记录一式三份，被检查企业、分局、监督所各留存一份。 下达整改通知书：能够现场整改的问题当场督促企业进行整改，不能现场整改的问题，根据问题严重程度分别处理。一般问题，由食品生产监督所受市局委托依法下达责令限期整改通知书；较严重问题，检查人员应及时通知分局进行调查处理，需要下达责令限制整改通知书的由分局下达。整改通知书一式三份，企业、分局、监督所各留一份。 回访：根据整改通知书规定的整改期限，由分局对企业整改情况进行回访。并将回访结果填写于分局留存的整改通知书上，存入企业档案。同时将回访情况，明确专人通过电话通报生产监督所，食品生产监督所调出相应的整改通知书，记录回访情况。 立案查处的，分局应及时将结案报告复印一份，送生产监督所。 资料归档：监督所应逐户建立企业监督检查工作档案，第一时间将监督检查记录表、整改通知书及回访情况、结案报告、图片等资料放入企业纸质档案并录入企业电子档案。 二、年度报告审查工作流程 审查材料 合格 通知企业提交年度报告及有关材料 复查合格 汇总上报 责令限 期整改 不合格 实地抽查 复查 立案 查处 不合格 通知企业提交材料：获证企业在获证每满1年的前1个月向监督所提交年度报告材料一式三份，由生产监督所按照获证时间进行通知。 审查材料：监督所按省局皖质办发【2006】25号文件对???业年度报告材料进行审查。 实地抽查：监督所对提交年度报告企业，按企业总数数量的10%以上比例进行实地抽查。 审查合格处理：监督所提出审查合格意见，由分局盖章后，企业、监督所、分局各留一份存档。 审查不合格处理：监督所以市局名义下达限期整改通知书，并按期进行复查，经监督所复查仍不合格的，交分局立案查处。分局应及时将查处情况电话通报生产监督所。 汇总上报：监督所按期将审查情况汇总上报市局食品办。