采购控制程序说课.docVIP

上海宽腾科技电子有限公司文件编号QT-QP-10版本/修改A/07.4 采购控制程序 页 码批准日期目的 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、元器件、外协加工件采购及供方提供服务的质量控制；对供方进行选择、评价和控制。 3. 职责 3.1总经理 3.1.1负责对重要物资合格供方的审批。 3.1.2负责审批采购计划。 3.2管理者代表 3.2.1负责对一般物资合格供方的审批。 3.2.2组织技质部、生产部和相关部门开展合格供方的评定。 3.3 生产部 3.3.1负责按公司的需求选取供方，参加合格供方评定。会同技质部编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； 3.3.2负责编制采购计划签订采购合同，执行采购作业。 3.4研发部 3.4.1负责编制采购物资技术标准。按采购物资的重要性编制《采购物资分类明细表》 3.4.2必要时，参加合格供方评定。 3.5 技质部 3.5.1参加合格供方评定。 3.5.2编制外协外购件技术协议。与供方签订外协外购件技术协议。与供方签订《质量保证书》。 3.5.3负责对采购物资的进货质量检验。 3.5.4负责对供方的质量信息反馈。对供方不合格品提出处理意见。对供方提出质量改进要求并验证改进结果。负责质量记录和供方质量统计，建立供方质量档案。 3.5.5必要时开展对供方生产现场检查监督。 4. 程序 4.1 采购物资分类上海宽腾科技电子有限公司文件编号QT-QP-10版本/修改A/07.4 采购控制程序 页 码批准日期研发部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类： a.重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； b.一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响 但可采取措施予以纠正的物资； c.辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2 对供方的评定 4.2.1 生产部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对各供方所提供的物资的质量、价格、交货期、交货方式等采购要素进行比较，选择适当的供方，提交公司组织相关部门评定。对重要物资应至少同时选取两家合格供方。 4.2.2 公司管理者代表组织技质部、生产部、必要时研发部参加，对生产部提供的供方进行合格供方评定。评定可采取两种方式： a. 对研发部规定的“重要物资”，由管理者代表组织相关部门按照《供方现场评审表》规定的内容要求对供方现场评审。评审者填写《供方现场评审表》，确定合格与否。如合格，报总经理批准。 b. 对研发部规定的“一般物资”、“辅助物资”，由管理者代表组织相关部门对供方提供的书面材料进行评定。评定者填写《供方评审记录表》，确定合格与否。如合格，报总经理批准。 4.2.3供方应提供充分的证明其质量保证能力的相关书面材料。材料至少应包括以下内容，以证明其质量保证能力： a, 供方质量管理体系认证证书； b, 供方销售业绩； c, 供方生产能力、主要生产、质量检验设备、交货能力； d, 供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.4合格供方确定后的操作： a, 生产部、技质部将合格供方列入公司《合格供方名录》。 b, 研发部、技质部向供方进行技术交底：产品图纸、技术要求、器具型号规格品牌、验收方法等内容。必要时可提供实样。 c, 供方按照要求提供样品。样品数量应不少于10件； 上海宽腾科技电子有限公司文件编号QT-QP-10版本/修改A/07.4 采购控制程序 页 码批准日期d, 技质部对样品进行验证，出具相应的验证报告，反馈给生产部； e, 样品验证合格后，生产部通知供方小批量供货。小批量供货数量为50—100件。经技质部进货验证合格后，交生产部试用，并将试用结果反馈给技质部、生产部。至此，该供方可开始批量供货。 4.2.5批量供货前相关文件的签订： a. 技质部与供方签订《外协外购件技术协议》 b. 生产部与供方签订采购合同。 c, 供方向公司技质部提交《质量保证书》 d, 技质部建立该供方的《质量档案》 4.3 采购 4.3.1 编制采购计划 a. 生产部根据《月生产计划》及库存情况编制《采购合同》，经总经理批准后实施采购。 b. 零星物资采购可不列入采购计划，由需要部门填写《临时采购申请单》，由生产部直接采购。 c. 研发部急需的少量元器件可自行采购。采购后办理入库手续，然后领出。 d. 设备采购按照公司《设备管理制度》操