年产100吨优质茶加工新建项目工程申请建设可行性研究报告.docVIP

PAGE  —PAGE 36— 新建年产100吨优质茶加工项目 工程可行性研究报告 XXX县XXX茶叶专业合作社 二○一二年十二月 目 录 一、总论 1－6 二、项目背景及必要性 7－8 三、建设条件 9－10 四、市场分析与销售方案 11－14 五、项目建设方案 15－21 六、环境影响评价 22－23 七、项目组织与管理 24－25 八、投资估算与资金来源 26－29 九、财务评价 30－35 十、经济效益和社会效益分析 36 一、总论 （一）项目概要 1.项目单位基本情况 （1）概况 项目建设单位：XXX县XXX茶叶专业合作社是在县委、政府引导调整农村经济产业结构，打造全县10万亩茶园的背景下，由黄都镇高洞村14户种茶大户通过充分酝酿磋商，于2012年12月成立的茶叶专业合作社。合作社规划栽种名优绿茶5000亩，现已栽种3751.4亩，目前茶树栽种期已三年，今年已初见成效，明年即可大面积采摘生产。 项目名称：新建年产100吨优质茶叶加工厂房项目工程 建设性质：新建 单位经济性质：专业合作社 建设地址：XXX县XXX永丰组（小地名：冒顶脚） （2）法人代表基本情况。法人代表为王强，男，2012年被推任为XXX县XXX茶叶专业合作社理事长，该同志长期从事企业生产经营管理工作，具有丰富的管理经验和企业创新的思想理念，有利于本项目的顺利实施。 2.项目建设条件。本项目建设在高洞村永丰组，距县城65公里，建设占地约20亩，地形条件较为平坦，水、电临近架设，项目距县级出境油路4公里，外部条件良好，适宜本项目的建设。 3.项目建设方案。本项目属新建项目，厂址位于高洞村永丰组，距黄都镇22公里，项目建成后，可形成年产高、中档茶叶100吨生产能力。主要建设项目内容包含新建茶叶加工厂房一幢；变电房一间；办公大楼一幢，库房一幢；职工宿舍一幢，2条茶叶加工生产线以及与之匹配的附属设施和厂区绿化带等。 4.投资结构及资金来源。本项目总投资300万元。其中：建设投资240万元，铺底流动资金60万元。 项目资金来源：申请财政资金60万元，合作社自筹240万元，项目建设资金中用于固定资产投资240万元，铺底流动资金60万元。 5.主要经济技术指标 详见表1-1 表1-1主要经济技术指标表 序号指标单位数量备注1建设规模t/a2产品名称 名优茶t/a5大宗茶t/a953项目总投资万元300其中建设投资万元240铺底流动资金万元604新增定员总计人15其中工人人8技术管理及服务人员人75全年生产天数天2006资源消耗电万度/年15水吨/年300煤吨/年407全厂占地面积亩208财务内部收益%339投资回收期（税前）年2.510投资回收期（税后）年2.311财务净现值万元540.5312年营业收入万元280013年应纳增值税万元36414年应纳税金及附加万元28015年总成本费用（平均）万元1440.4716年利润总额（平均）万元540.5317年应纳所得税（平均）万元175（二）可行研究报告编制依据 1.《国家农民综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》（国农办〔2007〕199号）； 2.《中共贵州省委贵州省人民政府关于加快茶产业发展的意见》（黔党发〔2007〕6号）； 3.务川县“十二五”经济建设规划； 4.务川县关于强力推进2012－2013年茶产业发展的意见； 5.务川县关于深入推进农业“六个一”产业持续发展若干意见。 （三）综合评价 1.项目建设的必要性。由于本项目是在《中共贵州省委、贵州省人民政府关于加快茶产业发展的意见》（黔党发〔2007〕6号）文件精神指导下，以及市、县党委政府的安排下，由33个村民组，1020余户村民响应党和政府的号召，栽种形成的茶园基地，规划栽种5000亩，现已栽种3751.4亩，种植期已三年，今年已初见成效，明年即可大规模采茶。通过该项目的实施，可使茶农亲眼目睹自己的丰收成果，尝试调整农业经济结构带来的经济效益，一心一意在自己的家乡安家乐业。通过本项目的实施，不仅可安排当地劳动力直接就业，缓