中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油三厂管理体系改进建议清单解说.doc

附件： 管理体系改进建议清单 组织名称：中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油三厂 序号涉及活动或过程改进机会审核部门审核员14.2.2质量手册在2013年发布的《质量手册》中的更新不及时，没有根据我们部门的变化而及时对部门职责，部门作业程序随机进行调整。 比如工程技术监督站，在《质量手册》中负责厂建设项目的工程管理，在进行施工协调，组织竣工验收时落实“三同时”制度。保证工程项目的施工质量，做到新建项目不留隐患；而实际我们工程技术监督站实际的管理职责是“作业、钻井施工质量监督管理，因作业质量发生的问题进行认定考核。”共性问题胡汝宾25.4.1质量目标由经营管理科和各分厂、科室签订的《目标责任书》，在各科室、分公司签订后，没有给他们留存。我们各分厂及部室模拟市场核算，是否做到人人身上有指标。指标如何分解到个人，是我们基层领导要考虑的问题。 井下作业施工一次合格率100%，目前施工工序一次合格率99.6%；该目标没有实际意义，几乎无法达到，应该另外寻找更切实可行并且通过努力能够有较大提高的目标作为管理目标。在通用电气公司总裁杰克韦尔奇也只提出的6西格玛管理（简单说就是在一百万的操作中，只有3-4次瑕疵是允许的），而并没有强调100%，要学会抓住问题的主要矛盾，不断寻找木桶的最短板来加强，而不是只在最优秀的指标是继续投入。共性问题34.2.3文件管理邢老师刚才已经讲过，文件管理，目前文件电子化办公，给我们带来方便，但同时给我们带来的冲突，如何防止电子化的文件非预期使用，作废电子文件如何回收、销毁，给我们提出相关问题。共性问题44.2.3文件管理查《采油三厂工艺研究所在用标准目录》，其中《GB 320-93 工业用合成盐酸》过期，目前执行的标准GB 320-2006。作为工艺研究所，我们技术力量的集中地，更要关注标准的有效性。开具一个一般不符合报告。工艺研究所55.5.1；7.5；8.2.4相关文件适宜性评审： 《不合格品控制程序》中规定了作业科、集输大队、注水大队的职责；实际相关职能也合并至技术管理科； 明一污水站执行的污水水质标准为过期版本； 厂《地质资料录取管理规定及考核办法》办法中要求含水80%以上不原油性质分析，与集团标准Q/SH0182-2008中3.14规定不符。 污水水质标准SY/T 5329有效版本识别（新版为2012）相关部门单位64.2.2体系文件共性：控制程序文件中的过程控制应着重把自己的控制点识别出来，而不是简单地把标准罗列出来，不能有效识别出的关健点。希望在修订体系文件时重新识别关键点，以提高过程控制的时效性。厂体系文件冯莉7体系文件无编号，专利项目能否转换成标准厂体系文件冯莉8体系文件中缺乏科研管理的控制程序厂体系文件冯莉9体系文件未包括工艺所的管理控制程序。工艺所冯莉106.2特种作业人员在查井下作业大队的安全合格证时，发现其中有人员合格证到期时间为2015.5.31井下作业冯莉117.6计量器具管理工艺所出示的计量器具台账中发现有计量器具检定日期为2015.9.22工艺所冯莉126.2人员能力及培训完善人员教育培训效果评估；地质所冯莉134.2.3法律法规收集建议将清单目录与电子文本关联起来，实现超链接，便于员工使用和查阅。工艺所冯莉146.2.1地质技术岗对资料不熟悉； 原注水井管理人员学习、计划调走，现管理人员培训，对洗井等资料不熟悉管理四区唐联民 157.5.1注水井管理： 洗井频率：管理区要求笼统井季度进行，分注井半年一次，与集团公司标准Q/SH0183-2011中4.6.1要求“注水井每季度洗井一次”不符； 注水量控制： 卫349井08月配水20/日、600/月，实注285方，占配注量的47.5%； 卫305-侧19井11月配水50/日、1450/月，月实注761方，占配注量的52.5%。管理四区167.5.1原油性质分析： 溜程120、160、200、240、280°未做； 305-侧16井、305-11（未做含水、含硫、含蜡、含胶后未做全分析；95-83未进行原油性质分析 产出水分析： 95-137、95-39、95-8井产出水最后分析时间，未出示下半年分析证据管理四区17.7.5.1井口加药： 8月《加药计划》要求94-10井加缓蚀剂8次(4/7/11/14/18/21/25/28日)，每次12公斤，共99公斤，《采油综合记录》显示该井本月实际加