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员工自助报账(福州2010年度简化版)
常用代码（员工个人业绩费用）;发票的取得及粘贴要求; 5、发票粘贴时，按照原始票据的基本类别进行票据的粘贴，便于后续扫描工作。发票粘贴好后，在每发票上加盖“附件”、“发票”章，在右下角写上发票编号、发票张数、本页合计、签上报销人的姓名，标明附件顺序号：如，1/9，2/9，……9/9。（取消发票背面由经办和证明人双签的规定）
6、发票的粘贴顺序与系统内的填写顺序应保持一致。
7、对金额不清晰的发票应在票据旁用小写注明金额。 ;一、发票内容
1、购买项目符合基本事实，价格要符合基本行情 2、发票抬头注明 民生银行
二、发票字迹
1、发票内容字迹清晰，客户、日期填写正确、无涂改
三、发票真伪
1、可通过拨打12366或上网查询/other/fapiaozw.htm
四、发票印盖
1、开票单位发票专用章清晰 2、单位名称、纳税人识别号清晰。
;;7、根据系统提示，输入相关内容后，点击“详细资料”。
;8、进入“详细资料”界面，如下图：
;9、点击“下一步” 右上方出现“提交” ，点击提交生成报销单。
; 10、提交后出现以下页面，点击“可打印页”进入下个页面选择
“打印”，打印报销单并由部门负责人签字后，将整理好的、盖章齐全
的面单及审批单一起交予财务会计部相关人员审核。;短期出差住宿费用标准;
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