2017部门年度经营计划[备料中心].pptxVIP

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2017部门年度经营计划[备料中心]

**有限公司;目录;第一章 2016年度工作总结;第一章 2016年度工作总结;通过数据找到差距根源： ①、产值产量方面：计划142000套实际完成124700套（预计12月份产量13000套）相差17300套，平均每月相差1572套，主要订单不足。其中1月份为79%；7月份为73.3%；1到11月完成78.4%。 ②、人均产量方面：年度预算是3.62套/天。平均3.85套/（预计12月份4.2套/天），但是在今年的元月、4月份、11月份均不能达标。特别是11月份主要是做散单，车间控制力度也是欠缺，实木班和辊油班加班时间超出计划。 ③、客诉方面：1到9月份没有数据，在10月、11月分别各一单。 ④、安全工伤方面：住院达标，但是门诊6单超出预算。主要是备料工段出现次数多。拼皮工段出现门诊工伤是由于机台操作不当造成。重点还是要培训，安全意识、安全知识。缺少而造成的。以及自身的保护意识，住院工伤是外工段人参与发生。这是安全意识的问题。 ⑤、材料成本方面：398.02元/套与预算521.87元/套，下降23.73%。其中单板（木皮）下降比较多，94.59元/套比计划117.36元/套，下降19.9%。其它的劳保类、化工类分别都有下降，下降有10%以上；但木方和辅料上升27.4%和197%；夹板类下降18.45%。这也是今年技术的因素改变用料的方向。; 2、工作总结（按管理项目进行工作总结）; 3、个人及部门成长与感悟;序号;放《部门组织架构图》;序号; 4.系统完善推进计划;序号;序号;备料中心工程项目的申请; 8.部门计划执行总表;部门;部门; 9. 1月份重点工作计划