基准化不合格项整改.docVIP

机械制造 企业 二 级安全标准化现场考评不符合项整改计划 企业名称： 序号考评项不合格项描述整改措施整改部门整改负责人完成时间备注1安全生产责任制（1）缺少总经理与各部门、部门与车间、车间与班组之间的责任书； （2）安全会议次数不足，且未跟踪上次会议工作要求的落实情况； （3）责任制的发布日期与法律法规的实施日期不符（省260号令）。签订各部门责任书，积极召开安全会议并且及时跟踪落实，修改责任制发布日期 综合办2.192职业安全健康规章制度（1）缺少安全生产会议制度、领导现场带班制度； （2）职业卫生管理制度不全（根据国安监局47号令，共13项）。建立健全会议制度带班制度和职业卫生管理制度综合办2.193规划与年度计划（1）年度工作计划中的检查、管理办法过于笼统； （2）安措费的使用，财务部门未设立专门的科目，未附相关发票证明； （3）未对安措费的使用做条件评估。充实完善检查管理办法，设立安措费财务科目并对使用情况做条件评估财务部2.194机构与人员（1）安全管理网络图结构不合理，部门与职务交错； （2）安全管理网络图中相应的专兼职安全管理人员名称未标注。调整安全管理网络图结构，标注专职兼职管理人员名称综合办2.215职业安全健康教育（1）新进厂职工未做到三级教育（只有厂级教育）； （2）未进行职业健康、中层及以上干部的教育； （3）所有教育未进行效果评估。完善三级教育，进行职业健康教育并对教育进行效果评估综合办2.216事故管理（1）事故处理报告缺现场图、分析会记录； （2）事故处理未按照“四不放过”的原则进行，伤亡事故处理情况、直/间接经济损失等记录不全面。绘制事故处理报告现场图并分析会议记录，严格按照四不放过原则进行综合办2.217班组安全管理（1）班组安全活动次数不足（应为每月2次）； （2）班组检查与隐患整改记录未对应。积极组织班组安全活动，做好隐患整改记录生产部3.68特种设备及人员安全管理（1）特种作业人员未做到持证上岗。特种作业人员全部办理特种作业证综合办4.159相关方安全管理（1）无与外来施工方签订的安全协议，无其相应资质； （2）无气瓶、油漆供应商的安全协议、资质（安全生产许可证、危化品经营许可证、产品合格证等）。与各供应商、外来施工方签订安全协议，并索要相关安全资质供应科3.2710现场监督检查（1）电焊工、喷漆工未佩戴防护口罩； （2）劳保用品的三证不齐全。按规定佩戴防护口罩，保证购买三证齐全的劳保用品供应科4.711应急救援预案 （1）应急预案备案未见回执； （2）应急演练缺现场图，记录不完善，应急人员及装备的配置情况、演练的具体过程、经费保障等记录不全面。索要应急预案回执，完善应急演练的各类记录生产部4.1112危险源管理 （1）危险源辨识不全面（按作业区/点进行辨识）； （2）重大危险源未按照安监管协调字【2004】56号文和GB18218-2009进行辨识。按照有关规定对重大危险源进行全面辨识生产部4.1113安全健康档案（1）未建立职业危害防护设备档案； （2）无职业健康统计报表档案。建立职业危害防护设备档案和职业健康报表档案生产部4.1114工业气瓶1、工业气瓶使用：①焊接车间氧气瓶、丙烷气瓶瓶体漆色标识不清，部分氧气瓶、丙烷气瓶安全距离太近且无防倾倒措施。 ②下料车间部分氧气表、丙烷表损坏，胶管颜色为分色使用。 2、工业气瓶的存放: ①氧气瓶库与丙烷库太近，无防倾倒措施。 ②氧气空瓶与丙烷气瓶有混放的现象。 气瓶按照相关规定存放并做好漆色标识和防倾倒措施，保证氧气表乙炔表胶管完好无损3.1915危险化学品库①库内的油漆、稀料未分库储存。 ②库内无库内应急预案，无安全技术说明书，未明显分类分区放置； ③库房未设置灭火器，无灭火的砂、铲、等防火器材。 ④库房外无醒目的安全警示标志；未设有物品的名称、特性、数量及灭火的方法标识牌。油漆稀料分库存放，做好分类分区，制定应急预案，配备防火器材，设置安全警示标志3.1916工厂建筑①焊接车间、下料车间的竣工验收资料不齐全，竣工验收资料在办理之中。 完善车间竣工验收资料2.2717涂装作业场所 ①涂装作业场所现场调漆未设置专门调漆间，油漆桶部分无盖板，现场存放较多，油漆、稀料数量不应超过当天用量。 ②喷漆休息室有电炉子取暖现象，距离调漆及喷漆现场太近，存在一定的危险性。 喷漆作业现场灭火器配备不足。 设置专门的调漆间，