其他申报表的操作手则.docVIP

离线申报系统操作手册 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc321494574 1. 登录  PAGEREF _Toc321494574 \h 2  HYPERLINK \l _Toc321494575 2. 申报  PAGEREF _Toc321494575 \h 4  HYPERLINK \l _Toc321494576 2.1. 下载报表  PAGEREF _Toc321494576 \h 4  HYPERLINK \l _Toc321494577 2.1.1. 居民企业所得税月季度申报、非居民企业所得税、海洋石油企业申报表下载  PAGEREF _Toc321494577 \h 4  HYPERLINK \l _Toc321494578 . 企业所得税月季度申报表下载  PAGEREF _Toc321494578 \h 4  HYPERLINK \l _Toc321494579 . 矿区使用费预缴申报表下载  PAGEREF _Toc321494579 \h 5  HYPERLINK \l _Toc321494580 2.1.2. 财务报表下载  PAGEREF _Toc321494580 \h 7  HYPERLINK \l _Toc321494581 2.1.3. 居民企业企业所得税年度申报表下载  PAGEREF _Toc321494581 \h 10  HYPERLINK \l _Toc321494582 2.1.4. 关联业务往来申报表下载  PAGEREF _Toc321494582 \h 11  HYPERLINK \l _Toc321494583 2.2. 填写报表  PAGEREF _Toc321494583 \h 13  HYPERLINK \l _Toc321494584 2.3. 数字证书签名提交表单  PAGEREF _Toc321494584 \h 17  HYPERLINK \l _Toc321494585 2.4. 输入用户密码提交表单  PAGEREF _Toc321494585 \h 22  HYPERLINK \l _Toc321494586 2.5. 提交表单  PAGEREF _Toc321494586 \h 22  HYPERLINK \l _Toc321494587 3. 查询申报处理结果  PAGEREF _Toc321494587 \h 25   登录 （1）通过如下域名可直接访问网上办税服务大厅:  HYPERLINK （推荐使用IE浏览器），如下图所示。 （2）登录系统后，在菜单栏点击“网上拓展”进入离线申报系统（注：没有登录的情况下主菜单栏不会出现）， （3）点击网上拓展后进入离线申报电子表单下载页面。 （4）点击主菜单上的“我要申报”链接，则左边菜??栏会出现该纳税人所有可以申报的项目，如下图。 申报 下载报表 居民企业所得税月季度申报、非居民企业所得税、海洋石油企业申报表下载 这里我们以下载“居民企业所得税月季度申报表”和“海洋石油企业—矿区使用费预缴申报表”为例，说明居民企业所得税月季度申报表、非居民企业所得税申报表和海洋石油企业申报表的下载过程： 企业所得税月季度申报表下载 （1）点击左侧菜单栏的“企业所得税月（季度）申报”链接（如果是查账征收企业，需申报同属期的财务报表后方可下载，财务报表下载方式详见2.1.2），在出现的页面点击“我要申报”按钮，会进入到申报表下载页面，如下图所示。 （2）输入验证码后，点击“下载申报表”按钮下载表单，如下图： （3）点击下载按钮后会弹出如下提示，单击保存，将文件保存到本地即可，如下图所示。 矿区使用费预缴申报表下载 （1）点击左侧菜单栏的“矿区使用费预缴”链接，在出现的页面点击“我要申报”链接，会进入到申报表下载页面，如下图所示。 （2）输入验证码后，点击“下载申报表”按钮下载表单，如下图： （3）点击下载按钮后会弹出如下提示，单击保存，将文件保存到本地即可，如下图所示。 居民企业所得税年度申报表下载 注：对于广州市的所得税查账征收纳税人，在居民企业所得税年度申报表下载前需进行鉴证报告的上传和确认操作，所属年度第四季度开业的查账征收纳税人以及其他地市的纳税人可不必提供鉴证报告。否则，纳税人必须在申报居民企业所得税年报前需要委托税务师事务所采集“企业所得税汇算清缴鉴证报告”后方能下载企业所得税年度申报表。 （1）点击左菜单栏的“申报区”——“企业所得税年度申报”如下图，进入年度申报相应模块。