15212商品退货流程.doc

银座商城管理流程 版本号： 第  PAGE 9 页 共  NUMPAGES 9 页 流程编号：1.5.2.1.2 流程名称：商品退货流程 生效日期： 第一部分：流程说明 目的 规范门店直送商品返厂、配送商品返仓操作，提高退货的效率和准确性。 适用范围 本流程适用于商品返厂和返配的业务，不适用于顾客退货业务。涉及的岗位包括：门店柜组长、商场员工、理货科收货员、调度员、防损员、门店录入中心录入员、超市采购本部/中心店超市采购部买手/采配中心配送中心品类管理部业务员、采配中心配送中心仓管科退货组、采配中心配送中心司机、采配中心客服组。 流程规则： 商品档案和供应商档案中有退货状态，由总部超市采购本部和中心店超市采购部负责维护；退货状态分为“可退”和“不可退”，门店只能对可退商品退货，不可退商品只能由采购部下强制退货单。 系统自动财务手工审核有足够应付款的退货。 门店返配商品应符合公司的返配商品标准。 返配周期为一周一次，返配时间跟随实际门店配送时间。 返配和返厂单据必须有：商场员工、理货科、防损、供应商/配送中心司机四方签字确认采配中心配送中心司机四方签字确认。 退货数量以门店与供应商或配送中心签字确认的数量为准退货数量以门店与供应商或采配中心配送中心签字确认的数量为准，实际退货数不能大于退货申请单上的申请退货数量。 商场填写手工申请时，必须注明退货原因，且不得随意修改。 流程涉及部门的主要职责 门店柜组长： 出具并审核退货申请单，判断能否退货，将不符合返配标准的商品挑出来，继续销售或报损，对符合退货标准的清点退货商品数量；。 负责返配差异的跟踪解决。 商场员工： 负责与理货员共同对退供应商商品的退货审核并与供应商交接负责与理货科收货员共同对退供应商的商品进行退货审核并与供应商交接。； 返配商品与理货科收货员理货员清点、交接。 理货科收货员理货员： 负责返配商品与商场员工清点、交接并保证封箱完好。； 返配商品与司机清点交接； 与商场员工共同对退供应商商品的退货审核并与供应商交接。 理货科调度员： 在“派车执行单”上记录配送车离开时间。 防损员： 监督返配商品与司机清点交接并签字。 为配送车上铅封，并记录铅封号。 ； 门店录入中心录入员： 录入退货申请单，打印“退货通知单”、“返配通知单”。； 生成“退货、返配单”，把上述单据交商场人员。； 超市总部和中心店品类买手采购本部品类买手/中心店超市采购部买手/采配中心配送中心、品类管理员部业务员： 负责协调解决门店商场上报的无法退货的高库存，与供应商或配送中心协商后下强制退货单。 配送中心仓管科退货组采配中心配送中心仓管科退货组： 负责返配商品与配送中心司机的清点交接负责返配商品与采配中心配送中心司机的清点交接。； 配送中心司机采配中心配送中心司机： ”式商单、负责返配商品与门店的清点交接；与配送中心的清点交接与采配中心配送中心的清点交接。； 配送中心客服组采配中心客服组： 负责返配差异的处理。 流程的输入输出 输入 输出 退货申请单（手工） 退货申请单（系统） 退货通知单（系统） 退货单（系统） 配送/返配通知单查询（系统） 返配单（系统） 特权退货单（系统） 退货失败报表（系统） 配送/返配差异反馈单（系统） 配送／返配差异处理单配送/返配差异调整单（系统） 流程结构 本流程分“商品退货流程”、“商品返配流程”和“特权退货流程”23个子流程。 本流程与“报损流程”“出清流程”相衔接。 第二部分：流程描述商品退货 柜组员工向商场员工向柜组长提交提交“手工退货申请单”。 1.1.1“手工退货申请单”上申请需注明退货申请单上要注明退货原因及退货状态“可退和不可退”。 退货原因： 冻结淘汰商品 高库存 包装破损 少配件 品类规划 清场 换季 接近保质期 配送问题（配送商品问题，不是门店造成的，配送中心同意退货的采配中心配送中心同意退货的） 商品破损 促销退货 质量问题 柜组长审核是否退货并签字，提交商场经理或主管审批。 商场经理或主管签字审批。 不可退商品提交超市采购本部品类买手/中心店超市采购部买手/驻分店买手买手/中心店超市采购部买手/采配中心品类管理部业务员相关品类买手处理。 协商后可以退货的由采购品类买手/中心店超市采购部买手/驻分店买手下“特权退货单”。 接1.6-1.11完成退货。 子流程１：商品退货流程 录入中心按签字后的“手工退货