4来料不合格处理操作指导书.doc

得力金包装有限公司编 号DLJ-QC-002版 次A/0 来料不合格处理操作指导书 编制：_______________ 审核：_______________ 批准：_______________ 生效日期： 年 月 日修订日期页号版次修改内容摘要 （《文件修改申请单》）序号填写人得力金包装有限公司编 号DLJ-QC-002版 次A/0来料不合格处理操作指导书页 数1/4一、目的 规范进料检验不合格的处理。 二、适用范围 适用于本公司IQC在进料检验中判定为不合格的物料，包括生产物料、库存超期物料。 三、职责 3.1 检验员 按照检验操作指导书对物料进行检验，对于发现不合格品时，填写《物料接收及品检报告》，将不合格物料进行标识，同时《物料接收及品检报告》提交IQC主管审核，最后根据最终判定结果对物料重新作状态标识。 3.2 IQC主管 对检验员提交的《物料接收及品检报告》进行审核，内容包括检验报告的规范性、缺陷描述与判断的准确性。在审核《物料接收及品检报告》后，给出该批物料的处理意见：合格或不合格（不合格结论为初步结论），对于结论为合格的，可直在“质量部意见”栏备注“合格入库”；对于初步结论为不合格，须将不良信息通知采购部及PMC，采购部及PMC需在4小时内确认是否紧急物料。若为非紧急物料，则可直接判退。若为紧急物料，则提交质量部长处理。 3.3质量部长 负责对IQC主管提交的《物料接收及品检报告》中的不合格情况给予评审直接给出最终判定结果或建议组织MRB会议进行评审并在《物料接收及品检报告》最终结论栏备注且在相应审核处签字确认。 3. 4 MRB： 物料重审委员会（Material Review Board） 对不合格品进行审查和处理，并对不合格的原因分析和纠正措施的制定与实施进行督促和检查。 四、定义或说明 致命缺陷CR（也称为A级缺陷）：产品机能有重大影响，使客户无法使用；产品危及生命；预测有可能导致不安全状况。 得力金包装有限公司编 号DLJ-QC-002版 次A/0来料不合格处理操作指导书页 数2/4重要缺陷MA（也称为B级缺陷）：不能达到产品的使用目的，或者主要规格严重偏离；导致客户使用时较为不愉快的缺陷，或者使用时需改造和更换零部件等；在使用初期尽管没有大的障碍，但导致缩短产品寿命的缺陷。 轻微缺陷MI（也称为C级缺陷）：几乎不影响制品使用目的；部分规格略微偏离标准；不太可能影响客户愉快感。 合格：满足规定的要求。 不合格：没有满足某个规定要求。 批合格：对物料实行抽样检验时，根据从批中一次抽取的样本的检验结果，如果在样本中检验发现的缺陷或缺陷产品数小于或等于抽样检验允收判定数，则判定该批质量为合格，该批为合格批。 批不合格：对物料实行抽样检验时，根据从批中一次抽取的样本的检验结果，如果在样本中检验发现的缺陷或缺陷产品数大于或等于抽样检验拒收判定数时数，则判定该批质量为不合格，该批为不合格批。 MRB： 物料重审委员会（Material Review Board）（由质量部、技术部、生产部、工程部、销售部、采购部各负责人及PMC代表组成） 让步照用：对不合格物料的处理方式之一，是指对虽然存在某种缺陷，但不影响产品性能的物料的处理，适用缺陷范围包括但不限于轻微缺陷。由于我司急需时采用的一种批判定方式。 特采使用：对不合格物料的处理方式之一，是指对存在的缺陷属于影响性能指标物料的处理。适用范围限于严重缺陷。由于我司急需时采用的一种批判定方式。 筛选：对不合格物料的处理方式之一，是指将合格品与不合格品分开，合格品入库，不合格品退货。筛选分为供货方筛选与订货方筛选。由于我司急需时采用的一种批判定方式。 退货：对不合格物料的处理方式之一，直接退回供应商，对于有致命缺陷的不合格品或不合格批，直接采取退货形式，且不合格品或不合格批不允许再次提交。 其它：对不合格物料的处理方式之一，是指部分接收（合格或代用）部分退货。需说明具体的处理意见。退回供应商 五、检验不合格处理流程图及流程说明得力金包装有限公司编 号DLJ-QC-002版 次A/0来料不合格处理操作指导书页 数3/4流程图权限部门职责权限参考文件质量记录开始检验 填写检验情况 NG质量部：检验员按照操作指导书或相关等同文件检验物料，填写不合格物料品检报告 1、对不合格物料进行标识； 2、填写《物料接收及品检报告》； 3、提交IQC主管审核； 4、不合格质量信息反馈。1、《进料检验状态标识管理规程》； 1、《物料接收