OT002017仓库进出库工作指导书A2.doc

第 PAGE 5页 共 NUMPAGES 5页 OT.002.017 A2 仓库进、出库工作指导书版本A2编号OT.002.017准备聂俊杰审核王嘉批准王嘉日期2015年3月30日目的 规范仓库员工对进、出库操作的具体要求，保证进出库物料的收发准确。 范围 本规范是在《物料出入库管理规范》文件下，针对公司仓库货物进出库操作做出具体的操作步骤和要求。 职责 计划部仓库具体负责原材料、相关辅料、成品的进、出库工作、做好库存管理工作。 名词定义 仓库领班：主要负责仓库进出库日常管理、单证和货物的核对、安排和协调相关部门的进出库事务。 单证员：主要负责仓库进出库清单、K3数据录入、账目记录、单证归档等工作。 操作员：主要负责仓库进出库收发操作、库存理货、包装、盘点等工作。 流程图 无 方法 6.1进库工作部分 步骤工作内容操作人员1供应商安排送货到华虹时，（1）清点箱数，检查外箱是否破损、受潮；（2）核对快递单/送货单件数和实物是否一致，在快递单/送货单上签字。如有破损、受潮需要在送货单上注明，并告之仓库领班；（3）将货物整齐放置在待检区域，打开货物外箱，找到供应商送货单，并将供应商送货单复印二份后交给单证员（包括卡片入库）。操作员2单证员根据送货单上的订单号，（1）打印K3订单；（2）制作入库确认表，填写收货日期，供应商等信息；（3）将供应商送货单原件及二份复印件和入库确认表一起交给操作员（其中一份供应商送货单复印件和入库确认表订在一起）。单证员3操作员（1）根据供应商送货单、K3订单核对实物标签的规格型号、物料编号、批号、片/盘号、数量，如确认有任何异常，填写入库异常报告，经仓库领班确认后反馈给计划人员，等待处理；（2）核对无误后，在供应商送货单原件签字后交给单证员；（3）将供应商送货单二份复印件和入库确认表放置在此批货物上，并告之QC部门可以进行货物检验操作。操作员4QC将实物和单证移动到检验车间进行实物检验，并在入库确认表上签字（如是经测试的物料，根据随工单来确认）。QC在检验过程中，如有不良或异常情况，在送货单上注明。注：如工程物料需要检验，由PE提供工程检验协助单到仓库和质量部，否则无须检验直接入库。QC5单证员根据操作员签字的原件送货单将入库数据录入到K3/工程台账，并在原件送货单上记录K3入库编号，待入库确认表流转回来时再在入库确认表上补签字。单证员6仓库领班在K3系统进行待检测库入库审核，先在原件送货单上签字，入库确认表上无须重复签字。仓库领班7QC检验完成后，QC应在K3制作调拔单，并将实物整齐地移放到待入库区。仓库操作员收到检验好的货物后，（1）对抽检的货物进行真空包装；（2）核对实物数量，卡片检验完成后，仓库要进行数卡，并进行塑封包装处理；（3）将良品货物放置到制品仓。如有不良货物放置到不良品仓位。操作员8在操作员将货物放入制品仓之前，须经仓库领班核对盘数\Lot数\箱数无误后，共同将货物放入仓库。仓库领班9操作员完成货物入库后，将入库确认表等所有单证给单证员。单证员（1）审核K3调拔单；（2）在入库确认表和电子版入库清单上填写相应K3调拔单编号；（3）打印K3入库单；（4）将K3入库单、送货单原件和入库确认表将仓库领班确认。注：如是工程物料入库，省略此步骤。单证员10仓库领班（1）检查所有入库流程无误后；（2）将入库确认表等一套单证放入入库待归档栏。仓库领班11每月初对上月的出库，(1)核对入库单档是否齐全；（2）进行单证归档处理。单证员 6.2出库工作部分 步骤工作内容操作人员1销售部/计划部等部门通过邮件的形式，提前一个工作日向仓库发出出货指令。发货指令的内容包括客户/加工单位、物料代码、规格型号、发货数量、要求出货日期、及其它特殊需求。销售/计划2单证员收到需求部门的出货指令后，（1）按照先进先出的原则，在K3系统/工程台账上进行选货（如有疑问可和操作员确认实物，并向销售反馈修改发货数量）；（2）在K3系统引出出库数据，制作货物清单、外箱标签（各一式两份）：（3）打印出货指令；（4）填写好仓库出库确认表并在上面签字，并在电子版出库清单上做好记录；（5）将仓库出库确认表、货物清单、外箱标签、出货指令一起交给仓库领班。单证员3仓库领班根据现场情况，安排操作员进行出库理货，并在华虹出库确认表上签名。仓库领班4操作员收到仓库出库确认表等资料后，（1）根据出货指令、货物清单到仓库找到相应的实物；（2）