业务流程管理现状.doc

1．业务流程 1．1技术部业务流程 1．1.1第一阶段工作（计划和确定项目）： 1） 确认新产品项目生产任务、新产品制造可行性分析和评估；确定新产品项目开发的任务、组建项目组、编制新产品项目APQP开发计划、质量目标，确定初始材料清单、初始过程流程图、产品和过程特殊特性的初始清单。 2 ）成本核算、产品报价由财务部和销售部负责。 3 ）新产品合同评审由销售部主导，相关部门协助完成。 1.1.2第二阶段工作：过程设计和开发： 1 ）过程设计输入评审、过程设计输出评审、过程设计验证及评审、过程设计确认及评审、过程设计更改及评审等工作由项目组负责； 2 ）制定或向顾客索取包装标准之工作由销售部负责； 3 ）产品/过程质量体系评审、制定过程流程图和车间平面布置图及特性矩阵图、制定PFMEA并对其进行分析、制定试生产控制计划、制定过程作业指导书和工艺卡、制定MSA分析计划、制定初始过程能力研究计划并对其进行研究和分析等工作由项目组负责； 4 ）制定检验标准和检验规范（规程）工作由技术管理部负责； 5 ）制定包装规范工作由技术管理部负责； 6 ）试生产计划的工作安排由生产管理部负责。 1.1．3第三阶段工作（产品和过程确定）： 1 ）试生产工作的实施和执行由生产管理部负责； 2 ）测量系统评价工作由项目组负责； 3 ）初始过程能力研究、执行PPAP工作由项目组及生产管理部负责； 4 ）制定生产控制计划、质量策划认定等工作由项目组负责； 5 ）产品质量检验和试验、确认等工作由质量管理部负责； 6 ）产品包装评价工作由项目组负责。 1.1.4第四阶段工作（反馈、评定和纠正措施）： 1 ）不断减少产品和过程变差工作由项目组和销售部负责； 2 ）促使顾客满意（包括顾客抱怨/投诉处理结果的回复）和与顾客进行沟通、协调、联络等工作由销售部或项目组负责； 3 ）100%如期交货工作由生产管理部和销售部负责。 1.2生产部业务流程 1.2．1生产部根据销售订单制定周排程和日排程，并下达生产指令 1）仓库根据生产指令备料 2）制造依据套料单据点收成套 3）将生产所需工夹具、材料，按要求定位产线相应的地方 4）对作业人员进行作业指导、确保生产平衡、对质量进行跟踪和处理、依据规范进行包装入库等 5）品管对产线半成品，成品质量进行监督管控并验收 6）制造依据品管验收成品入库前开立入库单据 7）送货入库发货 1.2.2生产过程管理生产过程管理是指从生产的前期准备至生产过程中的控制到生产结束完成的全过程进行的管理。生产管理人员督促生产操作人员按岗位作业指导书和产品工艺文件进行安全和文明生产。1） 每日班前由生产部经理或指定的生产管理人员召开班前会，布置当班的生产任务，总结上一班的工作不足，对当日的生产注意情况进行提醒。2）各条生产线，按照要求对生产的关键控制点作出标识，并确定重点工序操作的控制点规范。每班生产管理人员需对各岗位的操作情况进行检查和管理。3） 对重要工序或岗位要制定作业指导书，督促作业人员按照作业指导书操作。作业人员工作结束后认真填写生产原始记录。4）生产管理人员在生产过程中随时巡查工艺纪律执行情况、设备运行情况、设备维护保养执行情况、产品标记情况、是否存在安全隐患等。检查后填写好生产现场管理人员检查记录表。5）生产过程中，按照5S管理的要求，生产管理人员对原料、生产工具、清洁工具、润滑工具等要检查定置摆放，随时整理、整顿，整齐放置，做到通路畅通。回机料或清仓料要及时正确标识，堆放整齐，并按规定及时处理。发现跑、冒、滴、漏现象，机修工要及时处理。设备保养或维修后，及时清理现场，擦掉溢油、污渍。每周星期五下午三点，安排两小时对生产现场大扫除，重点对地坑进行清理，对设备内杂物分批清理，重点设备进行保养。 1.3采供部业务流程 1.3.1 采供部部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。 1.3.2依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表。 1.3.3供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。 采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 1.3.4物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 1.3.5月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，