LXWI-27輔助物品管理办法B1.docVIP

文件编号：LX/WI7.501-27文件版本：B/1 内部文件，注意保密 第  PAGE \* MERGEFORMAT 9 页 共  NUMPAGES \* MERGEFORMAT 9 页 文件编号：LX-KM-01文件版本：A/0 上海良信电器股份有限公司 辅助物品管理办法 编制日期审核日期会签日期批准日期  修订记录概要更改形式： □新增 ■修改 □撤销版本/次修订原因/内容实施日期编制人审核人批准人A/1部门名称及内容修改2011-12-22彭广南A/2文件修订2012-7-1彭广南A/3公司组织架构调整2013-04-01彭广南B/0新增个人专用劳保用品的管理及内部管理的修订2013-11-05魏结合B/1组织架构变更，部门名称变更2014-3-1魏结合 目的 完善和规范辅助类物品管理，并最终将所有物品全部建入ERP中，使辅助类物品的使用始终处于受控状态，以降低辅助类物品的使用成本。 范围 制造部内所有辅助类物品。 定义 辅助类物品定义： A类辅助物品：建入BOM中的物料，在发放时需要按需求领用的物品。 B类辅助物品：没有建入BOM中的物料，但是有品号的辅助物品。 C类辅助物品：3个月内无申请需求并无品号的辅助类物品。夹具具体参照《工装夹具管理流程》 职责 制造部： 4.1.1车间：指派专人负责辅助类物品的零星采购申请提出、领用手续办理、日常使 用管理，并控制辅助物品的领用。 4.1.2工业工程课：负责对辅助物品考核标准进行制定及修订，并对各个车间、班组进行考核。 采购部： 4.2.1物料采购工程师：负责辅助类??品的采购。 4.3 商务运营部： 4.3.1物料计划工程师：负责有品号辅助类物品的请购。 4.3.2 仓管员 ：负责辅料在仓库的保管及发放。 4.4 设备部 4.4.1 设备维修工程师： 负责对需要维护的工具、夹具进行维护，并对无法修复的工具、夹具进行报废确认。 4.5 品质部 4.5.1 IQC：负责对辅助物料的检验。 工作程序 A类辅助物品工作流程 A类辅助物品申请流程：对于A类辅助类物品申请，由物料计划员根据销售预测进行备库。 A类辅助物品领用流程：当生产部门对A类辅助类物品产生使用需求时，依据生产任务实际需求，由班长填写领料单，交由各车间辅料管理员审查，车间主任审核后，仓库管理员发放辅助物料，按照领料单上的明细如实登记到ERP系统中，若查实有未做记录的相关表单，按照仓库相关管理办法执行。 5.2 B类辅助物品工作流程 5.2.1 B类辅助类物品申请流程：对于B类辅助类物品申请，由各车间主任统计各个班组的需求，通过OA每月集中对辅助物品进行一次需求预测，于每月26日前提交至IE处评估，IE于每月28日前将评估通过后的需求提交到商务运营部物料计划员处，由其下单通知采购部采购员采购。对于超过月初预测的B类物品的申请，按OA辅助物品采购申请流程中的月初预算计划外节点进行审批，制造部长审核后，商务运营部物料计划员下达B类辅助物品采购计划。 5.2.2 B类辅助物品领用流程：当生产部门对B类辅助物品产生使用需求时，由生产班长填写领料单，班长填好领料单后交由各车间对应的辅料管理员，如果班长未将领料单填写清楚，辅料管理员有权拒绝给其领料。制造部辅料管理员审查完领料单后，如果已领取的数量未超过车间预算，经车间主管审核后，做好详细登记，在ERP发起领料单，审核完成后到库房领取所需物品。如车间已领取的数量超过车间预算，除做好详细登记外，将其超出预算外的数量通过OA申请补齐安全库存用量。 5.2.3 个人专用劳保用品的管理：为合理的使用公司资源，结合岗位需求按金额分类，员工使用的个人专用劳保用品（如呼吸护具、 HYPERLINK / 劳保鞋、绝缘鞋等）未满足岗位工作月数的特规定如下表，员工离职或岗位异动时由班长提供辅助类物品领用情况（领用时间、物品名称），由人力资源及行政部员工管理课根据领用情况做扣款处理。 单价范围岗位工作月数未满足岗位工作月数工资扣款金额50元≤单价金额≤150元3（3-工作月数）*(单价金额/3)150元单价金额≤300元6（6-工作月数）*(单价金额/6)300元单价金额≤500元12（12-工作月