零配件供应商管理程序学案.doc

XXXXXXXXX制造有限公司文件编号TJCG-CX-001零配件供应商管理程序受控状态版 次A0制定日期2013.2.17最新修订日期页次  PAGE \* MERGEFORMAT 11 一、目的 规范并有序执行供应商开发、评估、考核等工作，建立优胜劣汰的供应商管理机制，客观公正的评定供方品质、价格、交期、服务水平等，为优化配套体系提供更好的决策依据，选择满足公司要求的供应商。以确保供方能持续稳定地提供满足本公司之需求的产品，并促使本公司产品品质得到稳定与提升，使得本公司产品更具市场竞争力。 二、范围 1、本程序适用于向本公司长期供应生产物资厂商及半成品外加工厂商的管理； 2、季度或年度评估时，交货批次少于三次的供应商不列入评估范围。 三、职责 1、采购管理部： （1）负责整体供应链规划、供应商开发需求信息的收集，制定供应资源需求开发计划，协调各制造资源的合理分布和调配； （2）负责供方基本资料调查、供方资格初审、新产品价格评审工作，编制合格供方名录及供方档案管理； （3）负责供应商选择、评估、考核与辅导的组织与协调工作； （4）负责组织召开供货比例讨论会议，制定供货比例并监督执行，供应商关系的维护。 2、研发部：负责对供应商提供本公司的新样版及其它产品相关检测报告进行确认，以及采购物资技术标准的制定，新零件样品的鉴定，参与供方的选择、评估、评审、辅导等工作。 3、技术部：根据零件技术标准，负责老零件新供方的样品鉴定工作，参与供方的选择、评估、评审、辅导等工作。 4、PMC部：采购计划实施及供货比例的执行，参与供方的选择、评估、评审、辅导等工作。 5、售后管理部：参与供方的定期评审工作。 6、总经理：供方资格之最终鉴定及合作协议的签定。 四、依据 ISO 9001：2008，第7.4节。 五、定义 1、新供应商：是指没有与本公司开展业务往来，或三个月以上未发生业务往来，以及虽有业务往来但本次采购的物资与之前采购的物资类别完全不同的供应商。 2、新零件：是指本公司未进行批量使用的零部件，包含新供应商新??件、老供应商新零件、新供应商老零件。 3、A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响产品的安全性能物资。 4、B类物资：构成最终产品的非关键部位物资，它一般对最终产品的质量影响较小或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资。 5、C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 六、流程图 见附图一,《零配件供应商管理流程图》 七、作业说明 1、开发需求信息收集及审核： （1）零件开发需求： A 研发部、技术部、采购管理部等需开发新零件时，由需求部门填写零件开发需求表，由本部门主管审核，技术部标准科审核，呈分管副总审批。 a 新品开发需求，需开发新零件时（包含：老供方新零件、新供方新零件），由研发部填写零件开发需求表依据本流程完成零件开发需求审批工作； b成本因素，需开发新零件时（包含：老供方新零件、新供方新零件），由采购管理部填写零件开发需求表依据本流程完成零件开发需求审批工作； B 审批后的零件开发需求表分发至采购管理部、研发部、技术部，以此作为新品送样、议价的依据。 （2）供应商开发需求： A 根据零件开发需求标准，评估现有合格供方，当现有合格供方品质、交期、价格、服务水平等均可满足零件开发需求时，原则上由研发部、技术部、采购管理部等零件开发需求部门，在现有合格供方名录中协调供方送样。 B 新零件供应商选择，应优先于供方评审等级为A级的供应商，原则上不得选取供方评审等级为C级及以下的供应商。 C 当现有合格供方无法满足零件开发需求标准时，由零件开发需求部门填写供应商开发申请表，经本部门主管审核，会签采购管理部意见，呈分管副总审核，总经理批准。 a 新产品开发需求，需开发新供应商时，由研发部填写供应商开发申请表； b 因产品品质改良等，新替代供应商开发时,由技术部填写供应商开发申请表； c半成品委外加工厂商开发或因供货交期无法满足需开发新供应商时，由PMC部填写供应商开发申请表； d 因供应链梳理或成本因素等，需开发新供应商时，由采购管理部填写供应商开发申请表，由采购管理部主管审核，呈总经理批准。 2、寻找新供应商及基本资料调查： （1）审批后的供应商开发申请表交由采购管理部，采购管理部组织收集/调查新供应商基本情况。调查的主要内容有：企业营业执照、规模、资金状况、品质/技术保障能力、生产能力、供货能力等，并将调查结果填写于供应商基本资料调查表、供应商评估表中。 （2）采购管理部寻找2家以上供应商进行基本资料调查，填写供应商基本资料调查表、供应