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2024《天润乳业公司内部控制现状问题及优化途径7100字》.doc

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    新疆天润乳业公司在内部控制方面存在问题，主要体现在以下几个方面1内部环境不完善，企业决策缺乏独立性，导致决策失误2风险评估不足，未能准确预测可能出现的风险3控制活动不当，存在权力滥用行为针对上述问题，可以提出以下改进措施1建立和完善内部控制的制度，确保内部管理和决策的独立性和有效性2加强风险评估，及时发现和处理可能的风险3完善内部控制评价体系，通过数据化可视化的方式，实时监控和评估内部控制的效果

    PAGE

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    新疆天润乳业公司内部控制现状问题及优化途径

    目录

    TOC\o1-3\h\u11738一、前言 1

    12220二、相关理论及概念 1

    10996（一）内部控制的定义及特征 1

    1252（二）内部控制的要素 2

    27071三、新疆天润乳业公司概况及内部控制现状 2

    8922（一）公司概况 2

    16757（二）财务概况 2

    17676（三）新疆天润乳业公司内部控制现状分析 5

    9344四、新疆天润乳业内部控制问题分析 6

    28200（一）内部环境问题 6

    9496（二）风险评估问题 7

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