预算编制说明范例.doc

PAGE  宁夏高标准基本农田建设工程项目 2014年度青铜峡市大坝镇项目 预 算 书 （审定稿） 项目承担单位：青铜峡市国土资源局 预算编制单位：固原市水利勘测设计院 编制日期：二○一四年七月  宁夏高标准基本农田建设工程项目 2014年度青铜峡市大坝镇项目 预 算 书 （审定稿） 承担 单位：青铜峡市土地开发整理项目建设指挥部 项目负责人：刘天平 编制单位：固原市水利勘测设计院 批 准：李世虎 审 查：陈海全 校 核：夏继龙 编制人员：夏继龙 秦少军 哈晓瑞 编制日期：二〇一四年七月 PAGE 11 1项目区基本情况 项目区为大坝镇。 项目区东至唐徕渠，西至西干渠，南以立（新）马（长滩）公路为界，北至将西二支渠，东西方向平均宽2.5km，南北方向平均长10.0km。地理位置介于东经105°57'12″～105°59'35″，北纬37°55'17″～37°59'59″之间。涉及大坝镇的滑石沟村、三棵树村、立新村、沙庙村、韦桥村、新桥村、等6个行政村和青铜峡市市属林场树新林场，土地总面积2628.84公顷，其中耕地面积1953.2公顷，基本农田面积1612.54公顷。建设规模2257.08公顷。 2 示范区建设投资预算 2.1预算编制依据 （1）《中华人民共和国国务院关于全国土地整治规划（2012-2015年）批复》（国函【2012】23号）； （2）《国务院关于印发全国土地利用总体规划纲要（2006-2020年）的通知》（国发【2008】33号）； （3）《国土资源部、财政部关于加快编制和实施土地整治规划大力推进高标准基本农田建设的通知》（国土资发【2012】63号）； （4）《土地开发整理标准》（TD/T1011-1013）； （5）财政部、国土资源部财综【2011】128号文《土地开发整理项目预算定额标准》； （6）财政部、国土资源部财综【2011】128号文《土地开发整理项目施工机械台班费定额》； （7）编制办法及费用构成执行财政部、国土资源部财综【2011】128号文《土地开发整理项目预算编制暂行规定》； （8）项目立项批准文件； （9）项目规划设计图件及说明； （10）定额不足部分参考相关专业定额； （11）《宁夏工程造价》（2014第1期）。 2.2 编制方法 根据《土地开发整理资金管理暂行办法》，项目预算由工程施工费、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成，在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整计到万元。 2.2.1工程施工费 工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。 a） 直接费 直接费用由直接工程费和措施费组成。 （1）直接工程费 直接工程费由人工费、材料费和施工机械使用费组成。 人工费：包括基本工资、辅助工资和工资附加费。 公式为：人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日） 材料费：包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费。材料价格依据全部以材料到工地的实际价格计算，部分材料价格参照《宁夏工程造价》（2012年第1期）的预算价格，材料价格中已包括了材料的运杂费用。 施工机械使用费：包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费等。 施工机械台班费依据《土地开发整理项目预算定额标准》进行编制。 公式为：施工机械台班费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台） （2）措施费 措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全施工措施费。 采用费率计算公式为：措施费=直接工程费×措施费费率 临时设施费 不同工程类别的临时设施费费率见下表。 临时设施费费率表 序号工程类别计费基础项目可行性研究费1土方工程直接工程费22石方工程直接工程费23砌体工程直接工程费24混凝土工程直接工程费35农用井工程直接工程费36其他工程直接工程费27安装工程直接工程费3注：其他工程：指除上述工程以外的工程，如防渗、架线工程及PVC管、混凝土管安装等； 安装工程：包括设备及金属结构件（钢管、铸铁管等）安装工程等。 冬雨季施工增加费 指在冬雨季节施工期间为保证工程质量所需增加的费用。按直接工程费的百分率进行计算，费率确定为0.7%～1.5%。其中：不在冬季施工的项目取小值，部分工程在雨季施工的项目取中值，全部工程在雨季施工的项目取大值。 夜间施工增加费 在夜间施工而增加的费用。按直接工程费的百分率进行计算，安装费为0.5%，建筑工程为0.2%。 施工辅助费 包括已完工程及设备保护费、施工排水及降水费、检验试验费、工程定位复测费、工程