三乡学会之一般纳税人企业电子报税系统操作方法.doc

中山三乡允诺会计实操班学习资料 一般纳税人企业电子报税系统操作 进入企业电子报税管理软件，没有密码。直接确定点击进入系统。 三、跳出日期提示窗口，点击确定。 四、进入到企业电子申报管理软件界面。一般纳税人当月开出17%点税率的增值税专用发票，是第二个月在开票系统中导出上月开票数据（简称销项发票）进行申报。当月月底前，录入进项增值税专用发票。（企业购进材料、固定资产、水电费时供货发提供的专用发票，简称进项发票。）例如说现在是7月5日，你申报的收入应当是你六月份开具发票的金额。那在6月30号之前就要进行进项发票认证。具体操作如下 点击进项发票管理 点击第一个图标（防伪税控进项专用发票管理） 点击新增，开始录入进项发票。 需要输入的地方有，发票代码、开票日期、NO（发票号码）、密码区、数量（输入数字1） 销售额、税额会自动跳转，需要注意税额小数点最后一位，有时会因为四舍五入增加或减少一分钱，需要自己修改。在下方纳税人识别号输入供应商的国税税号。点击保存，审核。这样一张进项发票就录入完成。 输入全部需要认证的进项发票，点退出。回到主界面 点击进项发票管理，选择待认证进项发票导出。 进入以下界面 选择录入日期。列我们现在录入是5月份的进项发票，录入日期选择2012-05-01至2012-05-31 系统自动跳出时间，一般不需要修改。 选择好日期后系统会自动跳出你当月需要认证的进项发票。 写XML文件，这里是指网上认证不通过时需要将发票导出上国税进行上门认证。上门认证发票需要点击写XML文件。 写网上认证文件导出后直接进入国税网进行网上认证。 上传文件后需要在国税网上进行查看，确定当月发票全部认证通过。然后从国税网上下载国税认证通过文件导出到电子申报。 进入到进项发票电子电子数据认证结果读入。 报税期是每月的1-15号。但是进项发票认证必须是当月。例如：我们现在做的5月份的报税，那么电子申报是在6月份报税。但是进项发票是在5月31号之前认证 例如现在是6月1号。我们要申报5月份的税。进项发票在5月31号之前已经认证通过了，现在需要将5月的销项发票录入到电子申报里。 同样，点击销项发票管理。 点击防伪税控销项专用发票管理 录入销项发票资料 录入发票代码，开票日期。NO（发票号码）购货单位税号，数量写1金额输入不含税金额，税额会自动核算出来。需要注意下四舍五入的问题。与进项发票不同的是进项发票需要输入密码区，销项发票不需要录入。销项发票全部录入完成。可以生成电子报税软件的报税资料了 回到主界面点击纳税申报，申报主界面 申报所属期间选择5月份。然后从表一开始新增报表。点击表一 点击确定。点击保存。点击审核 表一生成 除了纳税申报表，资产负债表，损益表，申报财务报表，申报情况说明以外，全部报表都只需点保存审核。 最后生成纳税申报表 点击新增注意核对销售收入，进项税额。销项税额是否一致。 确定无误后，看第30栏。本期缴纳上期应纳税额，输入应纳税额。输入授权人签字，声明人签字。保存审核。退出 点击生成申报盘。上传国税申报。 国税网上扣缴税款，国税申报完成。 需注意事项： 每月1-15号需要在税控机内进行抄税处理。 打印专用（普通）发票汇总表、专用（普通）发票明细表，另如当月有作废发票，作废发票明细表也需打印。 进行网上抄税，打开国税网页，上传电子申报生成的报盘。网上扣款。网上清卡。 联系人：叶老 徐老地址：柏丽广场上岛咖啡天香铭典后即三乡车站附近 中山市三乡镇允诺会计培训学校培训内容 一、会计上岗证学习内容： 1.《会计基础》：会计科目和账户、复式记账、账户的分类、会计凭证、会计账簿、财产清查、会计报表、账务处理程序。 2.《财经法规》：会计法律制度、支付结算法律制度、税收征收管理 、法律制度、会计职业道德。二、会计电算化学习内容：计算机基础、会计电算化制度、中文windows2000、Word文字处理、EXCEL电子表格操作、网络与邮件基本操作、通用帐务软件操作。 3、会计电算化学习内容：计算机基础、会计电算化制度、通用帐务软件操作 三、收费情况： （会计基础+财经法规+会计电算化+复习资料+报考费＝1200元） 四、考核发证： 会计上岗证每年开设常设考场，提前1—2个月考试报名；会计电算化基本上每周都有统一考试，我校为本校学员代办考试报名手续，考试合格后换领会计从业资格证书。 会计实操班 全部采用真帐教材，老会计手把手教会你网上报税，电脑记账，合理避税。只需两个月的时间，要你拥有3年以上的会计实操经验。 ??生对象：会计新手、会计岗位提高者以及立志从事财会工作的非会计专业人员。总之，会计经验不足者，一定需要学这个课程。 关键字：允诺、会计培训、职业技能