广垦机械部件质量跟踪卡管理制度.docVIP

广垦机械零部件质量跟踪卡管理制度 为提高企业经营管理目标，提高产品质量和技术层次；完备质量体系安全运行管理，增强企业在市场经济的竞争能力；为提高企业的信誉和服务能力，我公司对车间加工零部件产品质量进行跟踪。以此发现该产品在生产以至于使用过程中存在的各种问题，并及时采取纠正措施，从而为用户提供更好的产品和更优质的服务。认真贯彻执行总厂《关于加强质量跟踪管理的具体规定》，结合本厂的实际，特制定本细则。 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。我公司按照ISO9000:2000标准要求，建立质量管理体系，确保、提高产品质量符合规定要求。并每年度进行质量管理评审，评审不少于一次。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平，采取质量跟踪卡管理制度。质量跟踪卡（以下简称“跟踪卡”），是在产品??产过程中，用于记录产品原始质量状况、工序加工结果，监视工艺流程执行情况的质量控制文件。采取时必须做到以下几点： 一、做好原材料、半成品、成品检验工作 （一）严格按照《进货检验规程》操作，不合格的材料决不办理入库手续。 1、 由质检部负责所有原材料的入库检验工作，按照相关制度规程对所有需入库的材料进行抽检或全检。对所检验的材料出具检验结果并附所检验材料的清单。仓库对质检部检验合格的材料办理入库手续。 2、严格按照《生产过程检验规程》以及重要零部件特殊规范要求，对产品生产过程环节、有关检验项进行检验。 要求检验数据优于相关规程和工艺文件规定数据，方可进入下道工序。对检验的项目严格准确测量，数据如实记.。不合格的产品或零部件，质检部下达整改通知书，要求生产部或有关生产人员，对不合格的产品或部件返工处理。再次检验合格，进入下道工序，如经三次检验仍不合格，做报废处理。 3、严格按照《成品检验规程》对加工完成的成品进行检验。检验合格方可办理入库手续。公司规定质检部必须做到：不合格的产品不办理入库手续，不合格的产品决不放行。 二、要认真据实填写质量跟踪卡每项的填写内容 （一）认真填写质量跟踪卡（见附件1）的每项内容，保证生产流程受控。质量跟踪卡完整的反映了整个零部件的生产过程，记录加工工序结果，并随零部件流转。通过质量跟踪卡能够对零部件的各工序质量状况和检验结果一目了然，所以如实填写也就十分必要。 （二）落实产品质量责任。产品生产过程中的配套、加工、检验和试验等步骤的操作者和检验员要根据实际情况签名、填写日期和检验结果，落实产品生产责任，这样也有助于提高各岗位员工的责任感。零部件的加工工序情况检验结果必须和实际情况保持一致，和质量跟踪卡一起移交到下一道工序。后道工序没有看到上道工序的质量跟踪卡，不得进行加工。 （三）对于不合格的产品的处理。经检验员检验其中某一工序不合格的零部件，不得转入下道工序，并按以下三种情况来处理：返修、报废或者研究。 1、对某工序不合格的零部件产品返修处理。对于像粗糙度达不到要求、加工精度不够，没有倒圆角、没有镀层等有些情况，可以补救，并且不影响下一道工序的加工，检验员可以根据实际情况跟加工者协商并在跟踪卡上填写返修处理。并另填写一张返修卡（见附件2）。 2、对某工序不合格的零部件产品报废处理。对于需要报废处理的零部件须经质检班组讨论决定最终结果，不得由检查员决定。检查员在检查时遇到不合格的情况需报知质检班组，经班组讨论决定是否需要报废处理，如果确定报废，填写报废表（见附件3）。 3、对某工序不合格的零部件产品研究处理。如果被加工零部件比较复杂或要求很高，检查员在检查时发现问题，需报知质检班组。如果班组没有最总讨论结果，需上报部门领导研究处理。 整个流程如下图： 零 部 件 报 废 第一道工序 检验 返修 检验 研 究 返 修 部门意见 第二道工序 检验 报 废 研 究 返 修 部门意见 返修 检验 最后工序 检验 成 品 报 废 不合格 不合格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 不合格 不合格 不合格 某零部件有三道加工工序的流程图 三、做好标识管理，便于产品质量追溯 （一）仓管员对质检部检验合格的原材料和产成品、半成品办理入库手续；并按照公司仓库管理制度对办理入库手续的材料、产品等分门别类有序存放；并负责对仓库内的原材料、外加工部件及库内成品半成品进行状态和数量标识。 1、原材料的标识 原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括:原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等。所有原材料要实行动态管理，每次车间领取材料后，都须注明其领取、结存情况；原材料变换产地时，应重新设置原材料