原创力文档- 1、本文档共2页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
一般销售管理流节程1
广州市电信实业有限公司
电信器材分公司一般销售管理流程文件编号：修订状态：
生效日期：第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页
1.目的
对本公司的一般销售业务受理及销售全过程予以规定，确保与顾客的沟通保持及时、顺畅，顾客的要求得到满足。
2.适用范围
适用于本公司电信器材、配套设备的一般销售业务受理、销售及结算。
3、流程、职责和关键控制点
流 程职 责关键控制点相关文件/记录
开始
业务受理
开单/派工
发 料
审 核
N
Y
F业务管理员
F经营部经理
F储运部
F储运部
F初审业务订单内容/条款是否明确，清楚；客户要求（如交货期/材料品种等）表述是否清楚；
F 业务订单中存在不明确事项时应与客户进行进一步的沟通；
F 对业务订单进行分类登记（包括传真/电话通知）。
F 审核业务订单中客户要求表述是否清楚；公司能否满足客户的要求（交货期/材料品种等）；
F 业务订单中存在不明确事项或与客户要求不一致时应与客户沟通，直到双方达成一致意见；
F 将业务订单分派给业务人员。
F开出领料单；
F 领料单上材料品种/规格应与订单要求一致。
F 分派运输车辆/人员。
F按领料单要求发料；
F 检查、核对材料品种/规格/数量是否正确。
F 按要求在K/3系统打印单据。
F《业务信息登记表》
F《业务信息登记表》
F 业务订单
F领料单
F领料单
F《材料单据交接规范》
F《仓储服务规范》流 程职 责关键控制点相关文件/记录结 束
配 送/跟踪
校 核
回 单
结 算
统计分析
F储运部
F储运部管料员
F帐料员
F财务部
F帐料员
F经营部
F各部门
F按合适的线路进行配送；
F 按规定的交货时限配送；
F 对配送过程进行跟踪，发现无法及时达到目的地时及时采取措施；
F 将配送有关结果实时录入K/3系统。
F 交货后，与客户有关人员完成签单交接手续；
F 在K/3系统做出库单；
F 将单据返回料帐处理人员。
F检查/核对相应的领料单、收料单是否正确；
F 发现不一致时应向管料员提出，直致查明原因；
F 按规定要求进行料帐处理。
F根据领料单的类别做K/3销售发票；
F根据领料单的类别做K/3销售发票；
F每月对公司经营状况、部门管理目标等进行统计分析，必要时采取相应的纠正措施。
F《运输管理规范》
F《材料单据交接规范》
F《料帐处理规范》
F《料帐处理规范》
F《经营分析报告》
F《纠正措施控制程序》
文档评论（0）