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检查记录（审核内容） 审核部门/区域： PMC/仓库 陪同人员： 郑晓 审核时间： 2011.10.20. 审 核 员： 审核组长： 序号标准条款审核内容（审核路线、涉及的活动/过程及抽样方法）QMSEMS/OHSAS1 2 3 4 54.4.1 4.3.1 4.4.6 4.4.7采购部在E方面的职责有哪些？识别的环境因素有哪些？ 重大环境因素有哪些？ 对环境因素的控制情况如何？ 对化学品仓的管理 查询应急准备和响应预案的实施情况？  TOC \o 1-1 \h \z \u   检查记录（现场审核结果） 受审核部门： 采购部 审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；确认有关问题所涉及的有关文件、记录和现场，包括符合的和可能构成不符合的事实以及其他任何有关信息。审　核　记　录不符合条款 访谈人员：采购部负责人：陈明书， 现场巡视为办公区域 E 4.4.1: 部门职责和权限及资源配置 部门管理人员2人。 负责公司物料仓和成品仓的管理，生产计划与生产进度的跟踪，参与与部门相关环境因素识别，重要环境因素的控制，参与应急预案的演练。 与办公室共用电脑、打印机、电话、传真等设施。 2 E：4.3.1 查体系文件：已建立了《环境因素识别和评价控制程序》。 采购部人员一起对本部门的环境因素进行了识别，提供了《环境因素识别及评价表》，共识别环 境因素18项。由行政部组织对环境因素进行了评价。 提供的《重要环境因素清单》中，评价出4项重要环境因素，与本部门有关的包括： 电的消耗； 水的消耗； 纸张的消耗； 潜在火灾的发生等。 询问：环境因素是否需要进行及时更新?何时更新?回答：环境因素应根据工作内容和内外环境 的变化及时更新，更新时应相应变更控制措施，以适应新的环境管理需要。 电的消耗：办公区域、仓库主要为办公用电，使用量不大，办公区主要用电设备：电脑、打印机、复印机、空调、照明等，无特殊用电设备，部门使用均为节能灯。 水的消耗：办公区域仅有少量办公生活废水的排放。 纸的消耗：部门主要使用少量办公用纸，已基本实现电子化办公。 该部门的环境因素识别较充分，评价较合理。均进行了有效控制。 3 E：4.4.6 仓库办公室与其他部门同在一办公区内办公，仓库与生产车间近邻。 制定了相关制度及运行控制措施： 电的消耗：人走关灯、关设备，空调设定控制在26℃以上； 水的消耗：人走关水龙头； 纸张的消耗：双面用纸、尽量使用电子文档进行无纸化办公； 潜在火灾的发生：按照要求配置充足的灭火器、消火栓，定期进行应急响应的演练。 公司由行政部负责接收各部门的固废。统一存放、统一处理；办公现场均已配置分类处置垃圾箱，实施了分类处置；不可回收的一般固废：主要为清扫垃圾类，由由工业区统一收集处理。 对可回收类：如废弃纸张、包装材料等，由行政部负责收集统一给废品站回收再利用。对危废控制：办公危废，有旧灯管、墨盒、硒鼓废旧电子元器件等；在废品库中单独统一集中存放，积累到一定的量后交有资质的单位处理。 化学品仓的管理： 公司制定了《化学品危险品控制程序》， 公司的危险化学品为环氧树脂（AB胶），存放于货架上，储存温度20-28摄氏度之间，定期进行点检，、附有MSDS报告（物质安全资料表）， 仓库全部使用了节能灯具，电源开关处贴有“人走关灯”“严禁烟火”的标识，办公室墙角有放置灭火器，有每月定期检验记录，均在有效期内，仓库现场存放有一个消火栓、2个干粉灭火器且每月有进行点检并留有记录，且灭火器压力均在有效范围内，符合公司消防管理要求。 5 E：4.4.7 部门能提供《应急准备与响应控制程序》。 参加了由行政部2011年1月15日组织的消防演练，具体演练情况见行政部审核记录。  下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理