合同评审程序汇.docVIP

荣祥水暖器材有限公司文件编号: COP3.1Rong Xiang Faucet Products Limited版 本: 第一版程序名称: 合同评审程序第 2 頁，共 6 頁 版本更改內容生效日期 第一版初版发行 2003年11月28日 编写人:黄桃花岛编写日期:2003年11月28日审核人:蒋锦祥日 期:批准人:蒋锦祥日 期: 文件控制印章  如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控制之文件 1.0 目的 本程序订立本公司评审客户合同的标准程序,以确保公司有能力满足客户于合同内定下的所有要求。 2.0 范围 本程序适用于本公司收到客户的采购单及本公司发出的报价单。 3.0 定义 3.1 合同 合同是指由客户发出的正式采购订单。 3.2 APQP（先期质量策划）小组 APQP小组为本公司的跨部门小组,包括为本公司新开发的产品进行先期产品 品质规划的各项活动及制定有关品质文件,包括APQP执行计划表、控制计划、制程潜在失效模式及效应分析、工序流程图、制程能力分析、测量系统分析、小组可行性承诺、生产零组件批核程序文件等。 APQP小组成员由公司各部门的代表组成,包括供销、技术、生产、品管部。APQP小组需确保产品开发计划按APQP执行计划表上订定的各项目进行,透过定期的内部会议完成各品质文件,并按客户要求完成生产零组件批核程序,以确保新产品能顺利开发及生产。 4.0 职责 4.1 总经理全权负责决定接受或拒绝客户采购订单合同。 4.2 供销部跟单员负责接收并跟踪客户采购单、负责答复跟踪各客户产品询价及统筹合同评审活动。 4.3 工程部项目工程师负责评审产品设计、生产可行性, 成本核算员评估生产成本。 4.4 品管部负责评审客户订单中所规定的品质验收标准. 4.5 生产部负责评审产品生产能力、实际交货期及包装要求。 5.0 资历及培训要求 无 6.0 程序内容 6.1 报价及客户采购订单合同的确认、修改 6.1.1合同及报价确认、修改过程 a. 供销部接到订单，经过合同评审后，需回签给客户，证明我方理解、认同并愿意满足客户所有要求。 b.对于与以前表述不一致的合同订单，例如顾客临时通知更改交期、版本、订单数量等，由供销部向相关部门发出《客户订单修改通知》，有必要时再重新合同评审一次，并负责跟踪并与客户协商解决，达到双盈后方可进行产品生产； c. 如客户对订单内容提出轻微修改,而修改并无影响、产品价格及付运日期时,只需由供销代表修改回签给客户，并发给客户签名确认。 d.如订单修改是由公司内部自行提出,则供销代表需就有关更改与客户商讨,并于取得书面同意确认. e.对于客户设计更改,需要更新交易条件的产品,供销部支会成本核算员重新核算成本，更新相关报价，并及时通知到财务部. f. 当收到顾客的工程标准包括图纸的更改时,由供销部及时派发至各相关部门,具体操作依据《质量文件控制程序》和《工程图纸管理规定》；，对于正在生产过程中的项目，若客户临时要求更改图纸，供销部在派发的同时，需给相关部门发出《荣祥公司内部联络单》，以保证能及时得到评审和实施。 g.总经理负责审核报价及客户采购单的接受、拒绝或修改。 6.2报价及客户采购单的接收 6.2.1 供销部跟单员负责接收客户的采购单和处理询价。 6.2.2 当收到客户采购订单或询价时,供销部跟单员需界定客户订购的产品是属于新产品或是更改后的定单的产品。 6.2.3 供销代表按本程序7.3为有关产品进行合同评审活动。 6.3 合同评审 合同评审主要争对新产品试产订单，客户有特殊要求的订单，交期紧迫的订单。 6.3.1 评审过程 6.3.1.1 当供销代表收到客户的采购单或报价要求时,首先与客户联络,收集有关产品的要求及规格,例如产品图纸、产品特殊特性、功能要求、包装规格、样办或其它产品资料。 6.3.1.2 供销代表发出一份“合同评审传阅单”,并连同有关的产品资料送交各相关部门分别作出评审。 6.3.1.3 评审细则可包括,但并不局限于以下项目： - 由项目工程师组织APQP小组,并根据有关工作指引进行小组可行性分析,分析有关产品的生产可行性、制程能力Cpk、设备生产能力、品质系统是否符合客户要求 - 由生产部审查客户要求的交货日期及付运、包装要求是否配合公司生产能力及生产排程。 6.3.1.4 于评审过程中,技术部与品管部可与客户商讨有关产品规格、