环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)汇.doc

环境管理体系审核通用检查表（适合各部门） 受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO 14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查 结果 记录提问文件查阅现场检查4.2 环境方针◆环境方针的制定◆是否制定了文件化的环境方针？ ◆环境方针是否经最高管理者批准？√ √◆环境方针的内容◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？ ◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺 ◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架 √ √√◆环境方针的传达与管理◆如何向全体员工传达的？ ◆采取了哪些方式？ ◆询问员工，看员工是否了解环境方针？ ◆为公众获得环境方针提供了何种方便？ ◆公众如何获得环境方针？√ √ √ √ √ √◆环境方针是否得到实施◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？√◆环境方针的评审与修订◆是否有定期评审环境方针的规定？ ◆最高管理者是否定期评审过环境方针？ ◆如何对环境方针进行修订？ ◆评审、修订的依据是什么？√ √ √ √注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续 表 受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO 14001 条款检查内容是否适用参考文件??查方法检查 结果 记录提问文件查阅现场检查4.3.1 环境因素◆是否建立了环境因素识别和评价的程序◆有无环境因素识别和评价的程序？ ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？√ √◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别◆是否按程序要求识别环境因素？ ◆是否规定了识别的范围和对象？ ◆是否有环境因素的清单？ ◆受审部门的环境因素有哪些？√ √ √ √◆有什么方法和怎样进行环境因素的识别◆是否规定了识别环境因素的方案？ ◆方法是否适宜？ ◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料？√ √ √◆识别环境因素应把握的要点◆是否考虑三种状态？ ◆是否考虑三种时态？ ◆是否考虑了环境因素的七种类型？ ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素？√ √ √ √◆如何进行环境影响评价◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤？ ◆有无重大环境因素清单？ ◆评价结果是否合理？ ◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？√ √ √ √注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续 表 受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO 14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查 结果 记录提问文件查阅现场检查4.3.1 环境因素◆如何对重大环境因素的控制进行策划◆是否根据环境因素评价结果，制定了重大环境因素控制措施计划？ ◆对重大环境因素的控制措施有哪些？ ◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？√ √ √ √◆环境因素的住处能否及时更新◆有无更新信息