服装企业年度经营计划书试卷.doc

PAGE  【2012年年度公司经营规划报告】PAGE \* MERGEFORMAT8 经营计划报告 2013-2015年度经营与管理规划 《年度经营规划报告》大纲 2012年市场预测和公司经营方针 　2012年市场预测 　企业定位、公司经营方针的阐述 2012年公司经营目标和目标细分 　核心经营目标确立 　经营销售目标细分 经营管理目标管控 主要经营策略规划 3.1 市场策略 3.2 商品策略 3.3 品牌策略 3.4 招商策略 3.5 新事业平台搭建：电子商务平台 年度工作行动计划简述 达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路 5.1 生管系统 5.2 人力资源系统 5.3 物流系统 5.4 IT信息管理 5.5 财务系统 5.6 组织管理系统 公司资金流预算和监控规划 6.1 物流与资金流的规划 6.2 年度重点收支项目预算 6.3 公司年度费用点控制 规划报告的相关文件或附件 经营计划报告 一、市场预测和经营方针 2012年下半年，国内宏观经济不理想，居民消费增速开始减慢，消费力明显降低。通过对服装行业的调查，2011年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体商品动销仅为**%，约有**%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势，反映出进入2012年的初始经济大环境的疲软态势。 我们通过市场调查发现，2012年童装的行业竞争形势愈加严峻： 1、80后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流——80后妈妈体现出如下特征：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。 2、知名童装加速扩张，国内大装品牌大部分切入童装市场，占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道，并在年内广告的造势，对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以社区店为主，品牌知名度以及美誉度不足，已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。 在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位——一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道，改变以往社区店为主的渠道布局。 因此，公司2012年度的经营方针确定为： 提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力； 围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。 接下来，将以这一阶段性的指导思想，阐述2012年的各项营销规划、管理活动的经营思路。 二、2012年公司经营目标 （一）核心经营目标 2012年，公司核心经营目标为： 年度销售** 年度销售回款** 年度毛利润** 商品毛利率分配：…… 年度总费用控制**万元，利润率控制为*%，利润额为**万元： 费用预算：管理费用**万元，营运费用**万元，商品折损**万元。 直营市场利润额**万（*%利润率），电子商务利润额**万元（*%利润率），合计**万元。此利润额做坏账提留准备。 （二）销售目标细分 1、2012销售总指标 销售目标细分表 （单位：万元） 项目年度 目标第一 季度第二 季度第三 季度第四 季度库存 销售年度 占比直营中心营销中心合计2、按区域市场细分期货销售指标 销售目标细分表 （单位：万元） 项目年度 目标第一 季度第二 季度第三 季度第四 季度区域 占比费用 预估费用率直营中心营销中心合计上述销售目标的分解，按报告附件《2012年度销售目标分解表》执行（直营中心营销中心） （三）经营管理目标 1、生管管控目标： 2、研发管控目标： 3、营运管控目标： 4、采购管控目标： 5、直营管控目标： 6、人力行政管控目标： 7、财务管控目标： 8、物流公司管控目标： 9、IT部管控目标： 三、主要经营策略 2012年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。 （一）市场策略 1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。 2、通过顾问团队提供的盈利模式，全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练，提炼出当季的盈利模板，通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。 3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。 4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场，以“发展优质加盟客户和优质区域代