阿鲁科尔沁旗科技局万吨牛羊颗粒浓缩饲料可行分析.doc

-  PAGE 30 -  PAGE \* MERGEFORMAT 0 阿鲁科尔沁旗*****生产力促进中心万吨牛羊颗粒浓缩饲料建设项目 可行性研究报告 阿鲁科尔沁旗**** 二○○六年三月 目 录 第一章 总 论 2 第二章 项目背景及必要性 6 第三章 项目建设条件 9 第四章 建设单位基本情况 11 第五章 市场分析及前景预测 12 第六章 建设方案 12 第七章 环境保护与劳动安全及消防 14 第八章 组织机构与管理 15 第九章 投资估算和资金筹措 15 第十章 项目财务评价 16 第十一章 农业产业化经营与农民增收效果评价 19 第十二章 项目实施内容 ..20 附表21-24 附图25-28 第一章总论 项目提要 1.项目名称：阿鲁科尔沁旗****生产力促进中心万吨牛羊颗粒饲料建设项目 2.项目性质：新建 3.项目建设单位：阿鲁科尔沁旗*****生产力促进中心 4.项目负责人：关宝林（阿鲁科尔沁旗*****局长） 5.项目技术负责人：特古斯（阿鲁科尔沁旗******高级畜牧师） 单志江（阿鲁科尔沁旗*****高级建筑师）斯日古楞（阿鲁科尔沁旗*****高级畜牧师） 6.建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：阿鲁科尔沁旗天山镇 建设规模：万吨牛羊颗粒浓缩饲料生产 建设期限：一年（2006年） 建设内容： 建设内容： 项目建设在阿鲁科尔沁旗天山镇，总占地面积为30亩，其中土建施工建设面积为1350m2，引进仪器设备6台（套）及其它配套公用设施与设备。项目具体建设内容为；在2006年一年的建设期内共建原料库300m2、加工车间400m2、成品包装车间100m2、金属立仓200m2、办公化验、员工生活等250m2及相应的供水、供电、供暖、道路绿化等设施，同时引进机械设备6台（套），使之达到年生产1万吨以上牛羊颗粒浓缩料的规模。 8、项目投资规模及资金构成 项目计划投资287.3万元，其中固定资产投资107.3万元，占37. 35%，流动资金投资180.0万元，占62.65 %。在固定资产投资中，建筑工程投资57.0万元，占53.0%；购置仪器设备及安装费用39.6万元，占37.0%；其它费用10.7万元，占10.0%，其它费用中包括前期准备费4.0万元，职工培训费1.0万元，占4.7%；不可预见费5.7万元，占5.3%。在总投资中自筹资金137.3万元，其中用在固定资产投资57.3万元，用于流动资金80.0万元，共占47.79%；申请自治区民族地区发展资金150万元，其中用于固定资产投资107.3万元，占52.21%。 9、项目资金筹措： 项目总投资287.3万元，其中项目建设单位自筹资金137.3万元，申请自治区科技项目资金150万元。 10、主要技术、经济指标： 主要技术指标：按农业部颁布的无公害食品生产中牛羊饲料生产行业标准使配合饲料的粗蛋白含量达到12%—16%，能量2200—2800大卡kg，水份≤12%，微量元素符合NRC标准，并加入瘤胃内环境控制剂及其它抗病因子。使育肥牛日增重达1000g以上，育肥羊日增重200g，奶牛产奶量提高3%—5%，牛羊死亡率控制在1%以内。 主要经济指标：本项目设计年产1万吨牛羊系列浓缩料，投产期1年达到设计能力的80%即生产0.8万吨牛羊浓缩料，实现 销售收入1552万元，达产期年生产1万吨牛羊浓缩料，实现销售收入1940万元。项目按10年计算，平均年销售收入为1901.2万元。项目正常年份总成本为1852.7万元，获年利润总额87.3万元，项目投资利润率为29.59%，资本金利润率为45.38%，盈亏平衡点为22.67%，即项目生产规模达到2267吨可保本。项目财务内部收益率为38.00%，I=10%的财务净现值为1037.1万元，净态投资回收期为3.96年（包括建设期1年）。 11、项目辐射范围及带动能力： 项目实施后将进一步培育和壮大本地区牛羊饲养业这个主导产业，其产品在全旗11个苏木乡镇和天山社区推广应用，达产后可满足0.8万头奶牛、80万只肉羊、8万头肉牛浓缩料的需要，带动24000户农牧户，28000人从事肉牛、肉羊、奶牛饲养业，受益人口达10万人，新增纯社会效益3440万元，项目受益人口人均新增纯收入344元。不仅如此，项目实施后有利于畜牧业先进技术的推广应用，能够实现牛羊的舍饲、半舍饲集约化饲养，达到改善和恢复日益退化的草原生态环境的目的，生态效益十分巨大。并且项目的实施还能够为入住本旗的草原兴发、伊利等大型企业提供足量优质牛羊产品等原材料加工，使之增值，社会效益也十分显著。与此同时可辐射带动巴林左旗、巴林右旗及相邻的通辽市，兴安盟，锡盟等相关周边地区的牛羊饲养业的发展。 二、项目依据、原则、范围 1、项目依