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深 圳 沐 昌 光 电 有 限 公 司 程 序 文 件 订单评审控制程序 文件编号：MC-COP-006制定日期：2009-12-20版本：A0页号： PAGE 4/4 目的 与客户确定合同订单的要求，并进行有效的沟通与评审，确保客户的要求得到有效满足。 2.0范围 适用于本公司所有客户订单要求的确定、评审、更改、沟通和控制。 3.0定义 常规订单 ? 翻单、订单产品与现行工艺基本相同特殊订单 ? 采用新技术、新工艺的产品、上次生产未达到客户要求或出现重 大品质异常的订单 4.0职责 业务部与客户沟通，充分识别客户要求，并填写《订单评审表》中客户信息，负责主持，负责召集工程部、PMC部等负责人参加订单评审会议。并保持记录。PMC部生产进度跟进会议，召集生产部、品质部、采购部等??门负责人参加生产进度跟进会议，并保持记录。注：以上未尽之处详见5.0。 5.0内容 5.1评审分类 订单类别行动负责部门常规订单由业务部发放每周订单给PMC部，PMC邮件复确认相关信息，不召开订单评审会议，必要时才召集其它相关部门参与订单评审会议。PMC部特殊订单由业务部召集工程部、PMC部、品质部，必要时可邀请总经理参加评审会议。业务部 5.2评审 步骤行动负责部门评审时机评审应在向客户做出确切的承诺（如：合同签订前，合同更改确认前）之前进行。业务部? 产品的样板制作、工艺图纸、产品测试是否已满足产品的要求。工程部? 现有供应商产能和生产能力是否能满足要求。PMC部? 过程质量控制流程是否满足产品的要求。品质部? 产品的生产负荷能力，设施设备的工装能力、交期的要求。PMC部? 交货方式与交货地点、物料供应配备能力。业务部? 顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。相关部门5.3 订单评审的结果：订单评审OK，接5.4程序。订单评审NG，业务部与客户沟通协调有关问题。如客户 接受有关更改则进入5.4程序，如客户不同意则反馈信息至总经理决定。 5.4 订单下达与实施 步骤行动负责部门订单数据输入及确认订单评审OK后，业务人员输入到订单汇总表且审核 业务部订单分发/订单相关资料分发业务部每周二整理订单到共享盘，并用邮件方式通知相关部门或人员，有特殊订单时即召开评审会议，工程部在订单评审会议后三个工作日内（新产品的工程技朮资料在订单评审会议后五个工作日内）发放工程技朮资料到品质部体控组，品质部体控组在接到工艺科技朮资料后一个工作日内，按《文件分发记录表》分发资料到相关部门。以上作业，如遇特殊情况顺延一天。业务部/工程部/品质部生产计划排程PMC部依据客户订单进行生产计划排程，下发《生产日计划表》至生产部门执行生产。具体参照《生产计划管制程序》。PMC部订单实施生产部门依据《生产日计划表》执行生产，确保交期。生产部 5.5订单变更控制 步骤行动负责部门订单变更当客户提出订单变更要求时，由业务代表填写《客户订单变更单》，并记录于《订单取消/变更结案追踪汇总表》，以便于查阅。所有订单变更信息须传达给工程部、PMC部且需得到客户的确认。工程部当新产品在量产过程中出现的异常不易得到解决时，或生产部按照工程部的规划进行生产认为不是很合理，生产部或工程部负责人提出，具体参照《工程变更作业指引》生产部/工程部变更实施相关部门接收到业务部发出的《客户订单变改单》或工程部发出的《工程变更联络单》后，必须及时正确地按照更改要求实施，并对更改前已履行部分作出妥善处理。责任部门6.0相关文件 6.1纠正和预防措施管制程序 6.2工程变更作业指引 7.0 记录和表格 7.1订单评审表 7.2客户订单更改单 7.3订单、取消变更结案追踪汇总表 8.0 流程图 流 程 图责任部门/人相关记录批准： 审核： 制定： NG OK 订单录入 订单实施 订单下达 特殊订单评审 接收订单/订单分类 订单生产跟踪 OK 不接受 总经理决定 与客户沟通协调 订单变更 相关部门准备订单资料 常规订单评审 业务部 总经理 业务部、PMC 业务部、PMC、工程部 业务部 业务部 业务部 业务部 PMC/工程部/生产部 业务部/生产部/工程部客户订单 邮件 订单评审表 客户订单 生产日报表 客户订单更改单 生产日计划表 工艺数据、检验标准书、客户要求