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南京箬升机电制造有限公司 进料检验管理规定 RS-ZD-PG-010 1.目的: 为有效控制和保证采购原材料和外协加工零件之品质，并确保验收作业之顺畅，以满足正常之生产要求。 2.适用范围: 适用于所有直接用于生产之外购原材料与外发加工零件检验。 3.定义： 3.1.IQC：英文名称为Incoming Quality Control，表示进料检验。 3.2 MRB：物料评审会议。 4. 职责： 4.1品管部： 4.1.1所有外购原材料或外发加工产品执行进料检验。 4.1.2品质异常的处理和跟踪结案。 4.1.3相关检验记录资料的存档。 4.2 仓库： 4.2.1 所有外购原材料或外发加工零件进厂的点收，储存和搬运作业。 4.2.2 通知品管部进料检验人员执行检验作业，确保合格物料及时入库。 4.2.3 不合格原材料与外协加工零件判退后负责协助外协及采购及时退料作业。 4.2.4 对外协加工零件不良全检或返工后???检验后进行物料入库作业。 4.3采购： 4.3.1负责所需原材料的合理采购。 4.3.2对品管部检验判定异常的物料，分析和改善。 4.3.3因原材料或外协加工零件不合格而厂商又及时无法进行全检或返工的，由我司代为全检或返工的，联络厂商对我司处理品质的相关费用进行扣除。 4.4 调度: 4.4.1按生产计划对原材料采购与外协加工零件进度确认和适当性调整。 4.4.2当外协加工零件因厂商无法及时安排全检或返工交货时，我司代为进行全检或返工的 由调度员安排厂内生产加工人员代为全检或返工。 5.作业程序： 5.1 进料检验流程图（具体见附件一） 5.2 检验区域规划： 5.2.1 来料待检区：所有原材料或外协加工来货零件放于待检验区，以便仓库点收和IQC检验人员取货检验。 5.2.2 外协来料检验不合格区：IQC检验后经判定为不合格产品并需要退货之零件放置区。 5.3检验作业： 5.3.1仓库人员依据供货商《送货单》，对厂商或外协加工商确认数量或重量是否正确，厂商有无提交的《零件出厂检验报告》，材料《质量检验证明书》等相关资料，确认点收好后开立《入库单》，随机开出《进料送检单》给IQC人员检验。 5.3.2 IQC人员依据《进料送检单》、《入库单》、《送货单》、《零件出厂检验报告》，《质量检验证明书》、图纸、工艺规程等资料执行进料检验作业。 5.3.3 做好每批检查资料，以此作为对供应商年度评估主要依据。 5.3.4检验处理时间： 1) 特急料：于接单后1-2小时内完成检验并通知相关单位。 2）急料：于接单后2-4小时内完成检验并通知相关单位。 3) 普通料：于接单后12小时内完成检验。 5.3.5检验判定合格作业： 1）检验判定合格时，IQC检验人员在《进料送检单》上判定结果栏填写“合格”及签名再交仓库，并在合格之外购原材料《原材料标识卡》或零件之每一外箱或外包装上盖蓝色“IQC检验合格”章/或签名（见下附件二）。 2）并通知仓库办理合格入库作业，最后IQC人员将检验结果记录于《IQC进料检验/评审报告》上。 5.3.6检验判定不合格时处置： 1）当检验判定不合格时，IQC检验人员需将《IQC进料检验/评审报告》和不良样品等提交部门主管确认，如确定为不合格的，品管部主管及时通知采购部或调度要求厂商安排全检或返工处理。并且品管部主管及时开出《供应商品质异常联络单》或《8D报告》（严重问题时），并要求供应商在规定的期限内回复《供应商品质异常联络单》或《8D报告》。 2）经品管部主管确认不合格或退货时，通知IQC检验人员在《进料送检单》上判定结果栏填写“不合格”与签名再交仓库”，并在不合格之外购原材料或零件之每一外箱或外包装上盖红色“IQC检验不合格”章/或签名（见下附件二）。 3）并通知仓库，采购与外协办理退货作业，将其不合格物料从待检区拉到不合格区。 4）当物料之不合格品为急料时，经技术部、生产部、采购部、品管部以及总经理室（必要时）等部门对物料进行MRB会议评审。如评审结果为让步接收时，IQC检验人员在《进料送检单》上判定结果栏填写“让步接收”与签名再交仓库，并在不合格之外购原材料或零件之每一外箱或外包装上盖红色“让步接受”章/或签名（见下附件二）。并通知仓库人员对其物料拉入良品区。 5）当物料之不合格品为急料时，经技术部、生产调度部、采购部、质量部以及总经理室（必要时）等部门对物料进行MRB会议评审。必要时由总经理做最终决定。全检或返工处理方式： A.如果品管部和采购或外协能及时联络到厂商，厂商能在规定时间内派人来我司进行全检或返工处理时。不扣除厂商费用。 B