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PAGE  PAGE 9 置业发展有限公司 20？？年度 经营规划方案 经营团队成员会签： 董事会批准： 20？？-2-16 目 录 一、20？？年度各项管理目标 1、工程建设前期工作计划目标 2、工程建设目标 3、销售目标 4、财务目标 5、税务筹划目标 6、企业管理软指标 二、20？？年度各工作分解及责任 1、前期工作分解及责任 2、工程建设工作分解及责任 2.3、财务工作分解及责任 2.4、年销售工作分解及责任 ？？？？？？置业发展有限公司 20？？年度经营规划方案（草稿） 为提高经营管理效率，实现目标管理和精细化管理的需要，进一步调动公司经营管理团队及广大员工的工作积极性，最大限度的发挥员工效能，实现公司股东投资收益最大化，保障？？？？？？项目按计划达成各项目标，特制定本方案。 一、20？？年度各项管理目标 1、工程建设前期指一期 工作计划目标 1.1、5月20日前完成D-37地块、D-39地块东南侧的规划和建筑报批； 1.2、6月20日前完成D-37、D-39规划依据 东南侧地块的置换工作。 2、工程建设目标 2.1.进度目标： 2.1.1 1-3号楼、8、9、10号楼在20？？年3月1日接收业主入伙装修标准？ ；20？？年5月1日正式必须，依据 交付业主，业主入伙。 2.1.2 4、5、6号楼销售方案未定 20？？年8月1日交付使用，业主入伙。 2.1.3 11号楼20？？年12月31日交付依据 使用，业主入伙。 2.1.4 7号楼2010年1月31日基础完成；2010年6月1日开盘销售；2012年3月31日结构完成；2012年12月31日交付依据 使用，业主入伙。 2.1.5 一期工程配套设施于20？？年10月30日前全部应附各项进度表 完成。 2.1.6 D-37地块于20？？年6月30日前完成土地置换，取得土地使用权证，期间按月明确进度 取得用地规划许可证，完成规划、单体申报和审批手续办理，完成施工图设计，完成招投标和工程报建手续。D-37地块建安工程于20？？年7月30日前开工，于20？？年11月30日前开盘销售。建筑规模6万平方米。 综上所述，总开发面积约20万平方米，其中10万平方米为2010年完成大部分，2010年开盘销售的面积7万余平方米（1-5、8-11号楼）。20？？年??销售住宅面积约4万平方米（6、7号楼），可销售车库面积约2.5万平方米进度明细，完成比例 ，可销商业售面积8000平方米。竣工房屋约10万平方米（1-6、8-11号楼）。 2.2、质量目标： 项目建建设工程施工质量、工程所用材料质量符合设计及规范要求，全部合格。7号楼结构“楚天杯”。杜绝质量事故。顾客满意度达到85%依据 。 2.3、安全目标： 项目建设过程中，施工现场符合十堰市的相关规定（包括施工环境、安全配置等方面的要求）；不出现公司员工或其他施工人员的重大伤亡，轻微伤负伤率控制在0.2%以内；不出现价值1万元以上的设备损坏、商品房损失、建筑产品安全责任事故。 2.4、造价控制目标： 建筑安装工程费1280元/m2；外网配套工程费80元/m2；单方造价合计指哪栋? 应分类进行成本目标控制 1280+80=1360元/m2。 3、销售目标 3.1、销售进度目标 3.1.1、1-6、8-11号楼住宅全部销售完毕； 3.1.2、7号楼住宅销售比例85%； 3.1.3、幼儿园销售完成； 3.1.4、凤凰路沿线商铺销售完成50%； 3.1.5、地下车库车位销售完成20%； 3.2、销售金额测算:年度销售金额为21002万元 序号销售物业数量单价可销售额（万元）11、4、5、9、11号楼剩余住宅38套50万元/套190026号楼4400m26300元/ m2277237号楼31600m24500元/ m2142004商业门面150 m225000元/ m23755幼儿园1318 m26500元/ m28556车库100个90000元/个9007合计210024、财务目标 4.1、收入目标：18889万元 序号销售物业数量单价销售收入金额（万元）11、4、5、9、11号楼剩余住宅38套50万元/套190026号楼4400m26300元/ m2277237号楼31600m2*85%4500元/ m2120874商业门面150 m225000元/ m23755幼儿园1318 m26500元/ m28556车库100个90000元/个900合计18889