2017年山东省异地执法检查表化工检查表.docx

1.1“两个体系”建设执法人员通用检查标准 序号检查项目检查内容检查依据检查方法1体系建设体系建设推进情况= 1 \* GB3①是否传达学习“两个体系”建设的文件（鲁政办字〔2016〕36号、鲁安发﹝2016﹞16号、鲁安办发[2016]10号等）； = 2 \* GB3②是否部署开展“两个体系”建设工作。鲁政办字〔2016〕36号、鲁安发﹝2016﹞16号、鲁安办发[2016]10号等查阅相关会议记录、工作部署资料、两体系建设文件、实施方案、购买服务合同等2风险管控风险管控制度= 1 \* GB3①是否建立风险管控制度； = 2 \* GB3②是否以正式文件发布。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十九条查阅风险管控制度文本、制度汇编风险分级对排查出的风险点是否按规定进行分级（风险分为重大、较大、一般和低四级）。查阅风险辨识、风险评价及风险分级等相关资料3隐患排查隐患排查治理制度= 1 \* GB3①是否建立排查治理制度； = 2 \* GB3②是否以正式文件发布； = 3 \* GB3③制度中是否包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容。《安全生产法》第三十八条第一款查阅隐患排查治理制度文本、制度汇编隐患排查项目清单是否编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（生产现场类、基础管理类）。生产安全事故隐患排查治理体系通则查阅风险辨识、风险评价及风险分级等相关资料，隐患排查项目清单事故隐患排查= 1 \* GB3①是否开展隐患排查； = 2 \* GB3②各级各部门是否按职责分工及时间要求进行排查。《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》第七条查阅隐患排查治理制度文本、隐患排查治理台帐、各级各部门隐患排查原始记录。排查治理 情况记录= 1 \* GB3①是否如实记录排查治理情况（排查时间、区域、人员；隐患内容；治理情况、责任人）； = 2 \* GB3②是否编造隐患排查记录。《安全生产法》第三十八条第一款查阅隐患排查治理台帐，各级各部门隐患排查原始记录，现场抽查2-3处隐患治理情况。 1.2“两个体系”建设安全专家通用检查标准 序号检查项目检查内容检查依据检查方法 1  风险管控 风险排查= 1 \* GB3①是否开展风险排查（是否进行风险点、危险有害因素辨识，风险评价及风险分级管控）； = 2 \* GB3②重大危险源及重点危险部位是否排查全面； = 3 \* GB3③风险等级确定是否准确合理（重点风险分级见各行业风险管控实施指南）。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》令第二十九条查阅风险点、危险有害因素辨识、风险评价及风险分级管控等相关资料，现场抽查2-3个重点危险部位。管控措施= 1 \* GB3①对排查出的风险点是否逐一制定具有针对性的管控措施（不得仅使用遵守规章制度、操作规程等笼统描述）； = 2 \* GB3②制定的管控措施是否落实到位。查阅风险管控措施及分级管控资料；抽查2-3个重点岗位，核对管控措施落实情况。风险公告= 1 \* GB3①是否在醒目位置公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施以及责任人； = 2 \* GB3②员工是否了解风险点的基本情况及防范、应急措施。查看风险公告情况；现场询问2-3名员工企业风险，管控措施及应急措施的了解情况。管控责任= 1 \* GB3①是否明确风险点的管控层级； = 2 \* GB3②风险级别与管控级别是否一致（风险越高管控层级越高，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控）。鲁政办字〔2016〕36号、鲁安发﹝2016﹞16号、 鲁安办发[2016]10号 查阅风险管控分级文件资料。风险告知= 1 \* GB3①对存在较大安全风险的岗位是否设置风险告知卡（重大、较大风险）； = 2 \* GB3②风险告知卡内容是否与本岗位风险内容相一致。查阅风险评价及风险分级管控等相关资料；抽查2-3个重点岗位；查看风险告知卡的设置及内容情况。2隐患排查隐患治理= 1 \* GB3①对于排查出的隐患是否及时治理； = 2 \* GB3②治理情况是否达到安全要求。《安全生产法》第三十八条第一款查阅隐患排查治理台帐；现场抽查，核对隐患治理情况= 1 \* GB3①暂时无法整改事故隐患是否制定治理方案及防范措施（落实整改措施、