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合 格 供 应 商 稽核报告 2003-2004年 VQM将以每月稽核计划对供货商实施稽核，具体内容根据以下附件与厂商上月质量状况，如有通知厂商自主稽核，供货商将按以下内容作自主稽核并填写问题点。针对（自主）稽核不良问题点厂商需在三天内回复供货商稽核回复报告。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 GT-IQC-C-16-001（附件八） 供货商稽核回复报告 supplier check reply report 供货商名称（supplier name）: 回复日期（reply date）: 稽核人： 稽核日期： NO问题点 Problem 发生原因 Why临时措施 provisional actions永久性矫正措施 perpetual preventive actions效果 result责任单位 vendor追踪结果 track resultＧ-TECH确认 G-TECH Confirm附件 annex report １  ２  ３  ４ 备注:请厂商在三天内回复改善报告. 核准：　　　　　　　 　 审核﹕　　　 　　　　作成﹕　 　　　　　　　　　　　　　　　 GT-IQC-C-16-001-FORM08-A　 GT-IQC-C-16-001（附件十） 合 格 供 应 商 稽 核 报 告  QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT  系统文件 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容1公司最新的质量政策及质量目标是什么？公司各阶层人员是否充分理解并贯彻之?2公司组织架构是否完整,其中品保能否独立行使其权责充分发挥其职能?3公司是否有作管理评审以评估验证质量系统之适切性与有效性?4公司全体员工是否了解到客户的最新信息？对此信息有无作倡导传达？5QA及其它部门是否有合格之稽核员参加内外稽核？6所有文件是否是最新版本旧版并回收并作废问 题 点 记 录 GT-IQC-C-16-001-FORM10-A GT-IQC-C-16-001（附件十） 合 格 供 应 商 稽 核 报 告  QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT  系统文件 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容1是否有文件对下接对厂商作相应环保要求并成为绿色伙伴之规定？2是否有内部稽核计划，并按期进行内部稽核？3内部稽核不良点之责任单位是否定期改善？QA是否有作追踪确认？4根据公司质量状况是否定期对质量管理系统作分析总结？5公司是否有特采作业流程?6是否有程序文件规定各类文件的保存期限？7所有文件归档是否便于查找？问 题 点 记 录 GT-IQC-C-16-001-FORM10-A GT-IQC-C-16-001（附件十） 合 格 供 应 商 稽 核 报 告  QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT  系统文件 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容1公司是否有对环境作管控并具体文件规定？2公司内的环境方针/目标是什么？3在公司是否有对环境保护方面切实执行并达到客户之要求？4公司内是否有环保组织结构，并由QA主导实施？5是否有作ICP测试并