JS-G-13-217采购控制程序.docVIP

2007.11.01发布 2007.11.01实施 XXXX印刷有限公司 JS-G-13-2007 采购控制程序 版本：B/0 受控号： 引用标准: GB/T19001 idtISO9001：2000 编制人/日期会审人/日期批准人/日期 修改页 修改 标记修改 方式修改内容文件更改申请单编号A换页《采购产品分类》年度修订2008-11B换页《采购清单》年度修订2008-12C换页《合格供方名录》年度修订2008-13修改 标记修改人/日期会审人/日期批准人/日期XXXX印刷有限公司 编号：JS-G-13-2007共 5 页第  PAGE 5 页采购控制程序版本：B/02007.11.1生效  HYPERLINK \l —目录 目的 对供方的质量保证能力进行评价，选择合格的供方。对采购过程进行控制，以确保所采购的产品符合规定要求。 范围 适用于本公司主要原材料、外协件供方的评价、选择和采购过程的控制。 职责 经营部 负责对原材料供方进行选定，组织对供方的考察、评价。 负责实施原材料采购。 保存合格原材料供方的供货记录，对供方业绩进行评定。 设计室 负责对外协件供方进行选定，组织对供方的考察、评价。 负责实施外协件采购。 负责外协件的进货验证。 保存合格外协件供方的供货记录，对供方业绩进行评定。 质管部、生技部 负责制定原材料、外协件的技术规范、质量标准和进货质量检验（或试验）规范。 参与对供方的合格评价。 仓库负责原材料的进货验证。 各车间负责进货原材料和外协件的上机验证。 管理者代表负责批准采购计划。 工作程序 采购控制原则 根据采购产品对本公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。 采购产品的分类 采购产品重要程度的分类，取决于该采购产品对成品质量的影响程度。而影响成品质量的程度，根据化工产品的性能，分为直接影响和事后影响二类。因此根据我厂产品特点，将采购产品分为A、B、C三类（具体见《采购产品分类表》）： A类（重要）：事后才能发现质量问题的产品。 B类（比较重要）：当场能够发现质量问题的产品。 C类（不太重要）：一次性、批量较小的或对成品质量影响不大的产品。 供方的评价和选择 根据《采购产品分类表》的分类要求区分对供方评价和选择。 选择合格供方的原则 产品质量达到采购要求的质量。 有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。 符合国家有关法律、法规要求。 价格在本公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。 A类产品应选定二家以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。 供方评审方法 由经营部提出待选供方名单，A类供方一般为二家。 向待选供方分发《A类产品供方调查（评审）表》对其进行调查，或直接填写《B类产品供方评审表》。 要求供方提供能证明其生产能力、技术能力、管理能力的书面材料，以评审其质量保证能力。 对待选供方提供的产品进行检测或试用。 必要时，由经营部组织对口管理部门，对供方进行现场考察评价。 对价格、结算方式以及服务进行比较。 要求供方提供的书面材料一般包括（但不限于）： 质保体系认证证书。 产品标准。 产品的检测、检验报告，质保书、合格证。 产品使用说明书。 企业介绍。 如政府或顾客有要求时，经营部在质管部、生技部协助下，负责对供方生产用原材料进行评价，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。 对连续一年以上提供A、B类产品的供方，可以通过查阅历来供货的记录以及其根据要求提供的书面材料作出评价，并填写《A类产品供方调查（评审）表》或《B类产品供方评审表》。 对第一次供应A、B类产品的供方，除提供充分的书面材料外，必须按生技部要求提供样品，并经测试及批量试用合格后，才能进行合格供方评审。 由经营部组织合格供方的评审，提供“评审表”、供方名单及相关评审资料，质管部、生技部等参与。评审后，由参与人员在相应的“评审表”上填写评审意见并签名。 评审后可以作出三种判断： 适合作为正式的合格供方。 对方采取相应的措施后可能作为合格供方。 不适宜作为正式的合格供方。 A、B类产品供方经评审合格后，由经营部提供所有评审资料，经管理者代表审核，并报总经理批准，作为合格供方控制。 经营部供应人员编制《合格供方名录》，经管理者代表审核，并报总经理批准后，按《文件控制程序》规定，作为受控文件发至质管部、生技部及仓库等相关部门。 合格供方复审 期限：至少每年进行一次。 复审方法执行初审条款规定。 当供方发生明显质量波动时，应