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费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 ;填写规范; 具体填写说明： ;通讯费： 1.手机、座机分栏写清晰 2.标明报销月份 3.发票为月结发票（含起止日期），不使用充值发票 4.“补贴”两字不要出现在面单上 办公用品： 1. 附件：已批准的请购单（或邮件）、发票 2.列明购买名称、数量 ;1.个人交通补助：填“交通费”，标明报销月份 2.运输车补：填“运输油费”，标明报销月份 3.车辆加油：填“现金加油”，标明时间、车牌号 4. “补贴”两字不要出现在面单上 5.以上三种之外的油费报销，请填“差旅费报销单” ;1.固定资产：单独填单 2.只有收据，无发票：单据填列 3.冲借支：需在备注栏标明，并在右下角填好原借支金额、退补款金额;差旅费：（含参加月会） 1.附已批复的“出差申请单” 或??件批复件（月会出差不需要） 2.报销范围：含交通费、过路过桥费、住宿费、餐补 3.按行程规范填写，每次出差事项分单申请、分单填写 ;附件票据规范; 票据粘帖规范说明： ; 附件票据规范说明：
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