13.,年度计划控制的中心是()a.,动态管理.doc

PAGE  PAGE 20 13.,年度计划控制的中心是()a.,动态管理 篇一：市场营销学第三套作业 篇二：13业务计划管理控制 1. 目的 围绕公司质量方针和目标，开展内外环境分析，通过业务计划的制定和实施，实现本公司各阶段、各层次的质量目标及经营目的。 2. 范围 适用于本公司业务计划的编制、实施、修订、评价及考核管理。 3. 职责 3.1 各职能部门负责收集和提供编制年度业务计划必需的数据资料，实施业务计划。 3.2 综合管理部门负责公司级数据及相关资料的收集，形成业务计划并督促实施，统计 考核。 3.3 总经理审批长期和年度业务计划。 4. 程序： 本程序的过程流程图见附页。 4.1 公司业务计划分为长期计划和年度计划。 4.1.1 《长期业务计划》为公司3~5年经营目标的确定和阶段性实施策略策划的书面文 件。 4.1.2 《年度业务计划》是公司为了实现长期计划而分解落实在当年完成的目标计划和 相关指标。 4.2 业务计划属公司第三层次受控文件，其编制、审批、发布、修订、收回等均按《文 件控制程序》实施。 4.3 长期计划的形成 4.3.1由各部门负责对于以下相关的数据和信息进行收集，于每年11月20日前交综合部 门汇总，公司于每年的12月底召开年度经营会议，对内部环境、外部环境、公司优势和劣势进行分析（简称SWOT分析）。 ?内部环境分析包括：公司的组织结构与运作，公司的人、财、物资源与运用， 技术能力，产品竞争力以及公司政策等。 ?外部环境分析包括：产业环境、市场环境、社会环境等。 ? 产业环境：各区域汽车零部件加工的产业结构，原材料厂商的供给能力，汽车行业相关的产业政策及法律法规，材料科学方面的学术动态，零部 件加工新技术、新工艺的动态及发展对汽车行业的影响等。 ? 市场环境：市场占有率，国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状，当前顾客的需求和对未来产品发展的期望，新产品及进口品的竞争等。 ?机会和威胁分析：在内部环境分析中归纳出本公司的优势与劣势，在外部环 境分析中讨论出竞争的机会及了解本身所面对的威胁。 4.3.2进行SWOT分析的主要目的在于利用优势，改进缺点，掌握机会，排除威胁，从 而确定本公司成功的发展方向及突破的重点方向。 ?成功的发展方向：作为公司中长期发展方向，使公司的资源，尤其是本身的 优势可以得到充分发挥且产生良好效益，且能与外部环境所出现的机会相配合。 ?突破的重点方向：为了追求中长期的发展与成长，要先彻底了解对未来发展 有重大阻碍的本身弱点，加以突破改善。且对于外界的不利威胁，也须选择影响较为重大且本身有能力突破者作为未来努力的方向。 4.3.3内外部环境分析完成后，视需要对可能会有影响的变数作分析记录并将分析结果汇 总于SWOT分析记录表中，以作为编制长期和年度业务计划的参考。 4.3.4通过以上SWOT分析之后，于经营会议中决定出未来3～5年应努力或突破的方向， 并依以下原则加以评估，编拟出长期方针目标及所要采取的方案： ?执行此方案能达成目标的程度。 ?公司执行此方案的能力及可使用资源的状况。 ?执行此方案的成本。 ?执行此方案可能遇到的风险或障碍。 ?执行此方案时，员工的配合程度。 4.3.5长期业务计划方案经总经理审核、批准后，形成《公司长期业务计划》，以[受控文 件]受控实施。 4.4 年度业务计划 4.4.1本公司中长期计划分3～5年来执行，每年须制订年度业务计划，落实并分解各阶 段性的目标，每年11月中旬经营会议中由总经理提出下年度业务计划方案，经各 部门对提出的方案可行性进行分析与评估，形成《年度业务计划》。 4.4.2年度业务计划制订的依据和参考： ?《公司长期业务计划》及所展开的下年度方针目标； ?公司质量方针和管理评审确定的下年度质量目标； ?年度SWOT分析：相关信息收集并评估当前及下年度已发生或将发生的重大 事件所可能带来的机会或威胁，以及公司本身下年度竞争的优势及劣势分析。 4.4.3 年度业务计划通过评估，总经理批准后受控实施。4.5 业务计划内容4.5.1长期或年度业务计划包括以下内容： ? 计划名称、编号、计划期限，编 / 审 / 批者签署及日期； ? 内外部环境及SWOT分析； ? 上年度业务计划和长期方针目标完成情况回顾； ? 市场有关的问题及营销策略，预期销售额； ? 财务策划及成本投入，目标成本，增长预测； ? 年度质量目标及其分解指标； ? 新产品、新技术、新材料、新工艺研究与开发计划； ? 资源配置计划，如设施计划，人力资源开发和培训计划； ? 关键过程质量及运行能力指标； ?内外部顾客满意度计划分析； ?健康安全及环境问题改善计划。 4.5.2 年度业务计划还需依各部门职能分工、展开至各