三、李堂加油站风险分级管控体系实施指南.docVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 15 济宁市任城区李堂村加油站加油站 安全风险分级管控体系实施指南 （2016版） 编 制：风险分级管控体系工作小组 审 核：姜美荣 批 准: 曹龙水 济宁市任城区李堂村加油站 2016年12月  目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc455751727 1.适用范围  PAGEREF _Toc455751727 \h 3  HYPERLINK \l _Toc455751728 2.编制依据  PAGEREF _Toc455751728 \h 3  HYPERLINK \l _Toc455751729 3.总体要求、目标与原则  PAGEREF _Toc455751729 \h 3  HYPERLINK \l _Toc455751730 4.职责分工  PAGEREF _Toc455751730 \h 3  HYPERLINK \l _Toc455751731 5.术语和定义  PAGEREF _Toc455751731 \h 4  HYPERLINK \l _Toc455751732 6.风险点识别方法  PAGEREF _Toc455751732 \h 6  HYPERLINK \l _Toc455751733 7.风险评价方法  PAGEREF _Toc455751733 \h 6  HYPERLINK \l _Toc455751734 8.风险控制措施策划  PAGEREF _Toc455751734 \h 6  HYPERLINK \l _Toc455751735 9.风险分级管控考核方法  PAGEREF _Toc455751735 \h 6  HYPERLINK \l _Toc455751736 10.风险点识别及分级管控记录使用要求  PAGEREF _Toc455751736 \h 6  HYPERLINK \l _Toc455751737 附件A:风险点分类标准  PAGEREF _Toc455751737 \h 8  HYPERLINK \l _Toc455751738 附件B 作业风险分析法（TRA）——风险矩阵法  PAGEREF _Toc455751738 \h 13  HYPERLINK \l _Toc455751743 附件C 风险分级管控程序框图  PAGEREF _Toc455751743 \h 15  HYPERLINK \l _Toc455751744 附件D 过程管理表格 16  1.适用范围 本实施指南适用于本加油站范围内的风险识别、评价、分级、管控工作。 2.编制依据 《中华人民共和共安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《危险化学品管理条例》 《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号） 其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及安全生产管理制度等。 3.总体要求、目标与原则 根据上级政府主管部门的指示要求，结合自身实际，经公司领导同意，着手开展安全风险分级管控体系建设。 3.1 总体要求：按照“全员参与，集思广益，领导负责，不靠中介，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控建设。工作人员在安全管理领导小组的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合实际情况，严格落实，实现 “全员、全过程、全方位、全天候”的安全管理模式。 3.2 工作目标：通过建立风险分级管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生命财产安全。 3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。 4.职责分工 成立安全风险分级管控体系建设领导小组： 组 长：曹龙水 副组长：姜美荣 成 员：房粉、曹龙云、史纪香 组长职责：负责安排安全风险分级管控体系建设的具体工作，安排领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。 副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程提出建议。 组员职责：具体落实安全风险分级管控体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 5.术语和定义 5.1风险 发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 风险(R)＝可能性(L) ×后果(C)。 5.2危