内审员试卷(RK3标).doc

内审员试卷（A） 单位： 姓名： 得分： 试卷说明: 1.试卷中提及的“标准”是指ISO9001：2008、ISO14001:2004 OHSAS18001：20074.本试卷总分为100分，只有总分达65分且每道题之得分不低于该题总分的60％方为及格。 填空题（5分） 1、ISO9001：2008标准鼓励在设计、实施和改进质量管理体系时采用（ ）方法 2、某一特定危险情况发生的可能性与后果的结合称之为（ ） 3、审核发现是指将收集的审核证据与（ ）相比较的评价结果 4、ISO9001：2008要求建立的质量管理体系的过程包括（ ）、（ ）、（ ）和（ ） 5、危险因素识别步骤包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和（ ） 二、判断题（5分） ISO9001：2008标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的进一步完善（ ） 推行ISO9001：2008、ISO14001：2004和OHSAS18001：2007国际标准需要全员参与（ ） 国家法律法规不需要控制其分发（ ） 内审属于体系建立阶段（ ） 重要危险因素要进行控制，其它因素不必控制（ ） 产品未检验就放行违反了ISO9001：2008中的7.6条款（ ） 当国家、省、地(市)等各级环境标准中，对污染物的排放要求不同时，一般应按国家标准执行。（ ） 电梯生产实行生产许可证制度（ ） 空白表格也是记录（ ） 管理评审一定要形成程序文件（ ） 三、不定项选择题（10分） 1．要求审核的个人或组织称之为（ ） A受审核方 B审核组 C审核委托方 D最高管理者 2．以下属于环境因素的是（ ） A消防用水 B纸张浪费 C1211灭火器 D使用节能灯 3．以下属于特种作业的是（ ） A消防 B登高架设 C木材切割 D危险品仓储 4．在审核过程中确立不合格项的证据必须是（ ） A以事实为依据 B得到受审核方的确认 C能在日后验证 5．对一个生产家用电器的组织而言，以下哪监测装置不必介意它是否经过校准并在有效期内（ ） A进货检验用的磅称 B过程检验用的电流表 C出厂试验用的兆欧表 D变电站开关柜上安装的电度表 四、判标题并说明理由（12分 涉及多标准的分别说明） 1、公司常常接到员工和其它小区业主关于管理处水泵房噪声的投诉，半年前也发生同样问题??当时已采取纠正措施，并在半年内一直未再发生，查相关文件，没有半年前纠正措施内容 2、审核员问运作部主任是否编制了物业服务管理规范?回答:“编制了“审核员查阅后告诉运作部主任：“在该服务规范中，关于需要给业主评价的服务特性没能清晰描述，另外，每项服务特性的验收标准没有 3、公司目标、指标明确规定：2007年将废油回收率由2006年68％提高到85％，但从记录可以看到2007年回收率为72％，2008年3月的管理评审报告中针对目标、指标未给予任何评审。 五、问答题（16分） 1、试述内审的一般程序 2、根据过程方法和PDCA原理，结合本部门实际编制一个关于相关方投诉的处理流程图 3、列出ISO14001：2004及OHSAS18001：2007标准中列出4个与法律法规有关的条款 4、请描述环境因素识别、评价步骤.并写出至少五个与培训教室相关的环境因素和环境影响. 六、案例分析题（12分） （根据以下案例开具不合格报告，判标并制定纠正措施，表格用公司体系中的） 审核员在检验部查进料检验时，发现第2001204号送检单的供方：A厂。未列在最新颁布的合格供方名单上。 审核员便问检验部经理：“A厂是不是合格供方？“ 检验部经理答：“A厂是我们的老供货商，质量也比较好，但最近购买的两批化学品出了问题，按照我们合格供方评定程序规定，将其从合格供方名单中删除了。但是新的供货商质量达不到要求，我们了解到的几家质量好的厂家，因为订单满了暂时不接合同,没办法，生产不能停，我们只好仍用A厂的“ 审核员表示理解，但仍有些不清楚便问：“这种情况供应部有没有办理审批手续？“检验组长说：“因为是老关系，供应部只是给我们打了个招呼。 七、实务题（40分） 1、根据OHSAS18001：2007中4.3.1条款结合下面情景进行危险识别、风险评价和风险控制策划(至少列出5个危害因素且每种状态都涉及) 情景：时间：2006年10月5日17点 地点：公司门口 事件：员工的车辆与业主的车辆发生碰撞 2、指出下列案例的实施性不合格并纠正（10分） 纠正/预防措施处理单 编号：R850101