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实物仓管主要工作及流程： 早上到A-2018店面报到后，询问店长有否昨天客人已下单，未安排配货等的情况，如有尽量早安排备货；领到店长或副店长记录好需要从仓库补货回店面货品的补货单后到175#仓库。 出仓： 根据补货单货（或传真）安排人员配货，仓管核对无误后才可封包，根据实际配给的货物开出《出仓单》，配货人员及仓库签名核实【一式三联，第一联：留底，第二联：店面核对，第三联：交回店内作账务处理，备注中注明175# =2018# 以表示该货品是从仓库配送到店面】开好《出仓单》后安排人员送回店内。（在清点货物时，发现有什么货品短缺或颜色不足时，及时记录并与店长沟通协调，或要求补货） 收到店面调回到仓库货品时，根据由店面开出一式三联随货的《出仓单》第二第三联清点货物，无误签名核实后进仓整理，第二联当天下午送回店面作账务处理。（即2018#=175#） 接收到店面传真的《销售单》后，同上安排备货及清点，并注意《销售单》的顶部或右上角会特别注明要求，按店面要求的时间送货，或发货。每一项目的备注栏的标注也要留意，特别是换货，货物颜色，送样板等情况。 （如注明黄单随货，在封包之前要求店面送来黄单，并放入箱中显眼位置，该箱装箱编号为第一箱。）（如遇到传真的单据模糊，及时询问店面确认，切莫随便猜测，以免出错） 客户要求发货的，以发货的方式装箱，打好包后确认箱数，致电店面（659640），要求打印好发货地址，张贴好。并在箱面以手写形式多抄一遍到货地点，电话及收货人姓名，以防贴纸丢失。 仓管核对配货无误后才可封包，根据实际配给的货物开出《出仓单》，配货人员及仓库签名核实。【一式三联，第一联：留底，第二联：店面核对（作过账依据），第三联：交回店内作账务处理，所有仓库直接包装好的货物备注中注明《销售单》中的“购买单位”】该《出仓单》可以暂时保留，留待当天所有货物配备好，再一同送回店面也可。 配货时发现《销售单》中备注部分有注明换货的情况，按照单中的数量调换给客人，在《出仓单》中注明换货情况。 进仓： 收到工厂送来的货物，由仓管核对无误后在工厂开出的《调仓单》中签名证实，并安排人员分类入仓整理。如发现差错，及时通知工厂协调（6671），并作记录。 收到其他供应商送来的货物，由仓管核对无误后在供应商开出的“送货单”中签名证实，并安排人员分类入仓整理。如发现差错，及时通知销售主管（6627），并作记录。“送货单”当天需送回店面作账务处理，仓管核对店面打印的《进仓单》中签名。 如送来货物未有送货单，清点后自行开出《进仓单》。【一式三联，第一联：留底，第二联：店面核对（作过账依据），第三联：交回店内作账务处理，备注中注明“进货仓库 175#”】 退换货： 司机外出采购，仓库人员根据库存的实际情况安排部分残次货品退回供应商，或换货调整。 ***供应商明兴的货品基本以换货形式处理，当有该供应商的货品时，仓管与司机一同清点好需要换货的货品，及数量，列出《出仓单》注明“换货”, 司机及仓管签名核实。【一式三联，第一联：留底，第二联：收货人（交给司机连同货物一齐换回），第三联：留待换货回来后核对】，货物如数换回后无需作账务处理，仓管记录清楚即可。 （明兴货物包括：9915，9914，9926，N1021，N1026等沐浴盆； Z-008，Z-006等便盆，0853水桶塑料制品等。） ***供应商黄岩（货品5569便盆）是以退款形式处理，当有该供应商的货品时，仓管与司机一同清点好需要换货的货品，及数量，列出《出仓单》注明“退货到供应商”, 司机及仓管签名核实。【一式三联，第一联：留底，第二联：收货人（交给司机连同货物一齐换回），第三联：留待换货回来后核对】退减货款后第三联连同当次采购的“送货单”一同送回店面作账务处理。） ***供应商开丽的货品也是以退货形式处理，但不是及时退款，当供应商送货过来时，一同退回，退回时必须与送货的司机当面清点核实，并要求司机签名作实。【一式三联，第一联：留底，第二联：送回店面处理，第三联：连同货物一齐交给司机】（通常开丽的退货仓库整理好后，列明由店面打印《退货单》）。 ***自有品牌货物退回工厂，退回工厂同退回供应商换货形式一样【第一联：留底，第二联：工厂，第三联：交回店内作账务处理，备注中注明“175#=工厂】” 主要事项： 所有仓库金出仓的货物必须经仓管核对后才能封包，配送，配货人员及仓管签名确认。尽量减少、避免出错情况发生。 司机外出安排必须知会仓库人员。外出发货后核对必须货运部开出的单据中的信息。包括到货点，收货人姓名，电话，发货的箱数等信息是否正确，如发现有误的必须及时处理，如无误的整理，当天五点半左右整理，连同当天的《出仓单》一同送货店面。 发货一般集中在当天下午四点半左右安排送出或要求货