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丽水市光明轴承厂 内部质量审核年度计划 NO:01 审核目的: 验证本厂质量体系运行的符合性，有效性。为不断改进和完善质量体系提供证据； 检查是否具备迎接外审的条件。被审核部门： 总经理、管理者代表、供销部、生技部、质检部、办公室 及车间 审核依据： GB/T19001-2000idtIS09001:2000标准、质量手册、程序文件、其它三层次文件、适用的法律法规。 审核方法： 查阅、询问、面谈等方式。 审核时间： 20009年7月8日  编制/日期： 审批/日期： 丽水市光明轴承厂 内部审核实施计划 NO:01 审核目的： 验证本厂质量体系运行的符合性，有效性。为不断改进和完善质量体系提供证据； 检查是否具备迎接外审的条件。 审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准、质量手册、程序文件、其它三层次文件、适用的法律法规。 审核范围： 铜叶轮、五金配件生产和服务 ，质量体系所覆盖部门、车间。 审核时间： 2009年7月15日一天。 审核组成员： 审核组长： 金小芳 审核组员： 江琼玉 胡龙 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首末次会议：最高理者或其代表及与审核有关的各部门、车间人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 审核安排： 丽水市光明轴承厂 内审日程表 日期/时间审核员部门主要活动及涉及的标准条款2009/7/15 8：00-8：30 8：30-9：30 9：30-11：30 13：30-15：00 15：00-16：00 16：00-17：00  江琼玉 金小芳 金小芳 江琼玉 金小芳 江琼玉 胡龙 江琼玉  总经理 管理者 代表 生技部 供销部 办公室  首次会议 总要求（4.1）资源提供（6.1）管理承诺（5.1）以顾客关注为焦点（5.2）质量方针（5.3）策划（5.4） 职责权限与沟通（5.5）管理评审（5.6） 内部审核（8.2.2） 基础设施（6.3）工作环境（6.4）产品实现策划（7.1）生产和服务提供（7.5.1）生产与服务确认（7.5.2）标识与可追溯性（7.5.3）产品防护（7.5.5）改进（8.5）产品实现策划（7.1） 检测装置控制（7.6）过程监视和测量（8.2.3） 产品监视与测量(8.2.4)改进策划（8.1） 数据分析（8.4）不合格控制（8.3） 与顾客有关过程（7.2）顾客财产（7.5.4）顾客满意（8.2.1）采购控制（7.4）采购产品验证（7.4.3） 文件要求4.2人力资源（6.2）改进（8.5） 总结会 编制/日期： 审批/日期： 内 审 检 查 表 NO： 受检部门：总经理检查人： 检查日期：2009-7---15序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.是否明确自己的质量职责？ 是否制定了适宜本厂的质量方针和质量目标？ 是否建立了适合本厂的质量管理机构？ 是否明确了与质量有关的人员的职责和权限？ 是否任命了管理者代表（质量保证负责人）并明确了其职责和权限？ 是否配备了必要的资源？ 是否主持进行了管理评审？5..5.1 5.1. 5.3 5.4.1 4.1 5.5.1 5.5.1 5.5.2 5.1 6.1 6.2.1 6.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1向总经提问并查看质量手册 查看质量手册 查看质量手册 查看质量手册、程序文件和其它相关文件 向总经理提问并查看相关文件 向总经理提问 向总经理提问并查看相关记录查质量手册0.7章节中已规定了总经理职责和相关部门的职责。 查质量手册上已规定了质量方针和目标。 查质量手册，已编制了厂的质量管理机构图。 查质量手册0.7章节中已规定了与质量有关的人员的职责和权限。 查任命书，厂已任命了金小芳同志为本厂管理者代表， 为各部门配备的资源有：人员、办公室，微机等资源比较充分。 查管理评审记录，已经对厂的所有与体系有关的进行了评审（包括质量方针和目标的完成的情况等）。丽水市光明轴承厂 内 审 检 查 表 NO： 受检部门：管理者代表检查人： 检查日期：20