生产企业申报系统操作流程.doc

PAGE  第  PAGE 14 页 共  NUMPAGES 14 页 生产企业申报系统操作流程 2015年4月  目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc415842960 一、 软件下载以及安装  PAGEREF _Toc415842960 \h 3  HYPERLINK \l _Toc415842961 二、 软件登录并进行参数设置  PAGEREF _Toc415842961 \h 3  HYPERLINK \l _Toc415842962 三、 软件操作步骤  PAGEREF _Toc415842962 \h 4  HYPERLINK \l _Toc415842963 第一步：外部数据采集  PAGEREF _Toc415842963 \h 4  HYPERLINK \l _Toc415842964 第二步：免抵退税明细数据采集  PAGEREF _Toc415842964 \h 5  HYPERLINK \l _Toc415842965 第三步：免税明细数据采集  PAGEREF _Toc415842965 \h 7  HYPERLINK \l _Toc415842966 第四步：“免、抵、退”税预申报  PAGEREF _Toc415842966 \h 7  HYPERLINK \l _Toc415842967 第五步： 办理预申报  PAGEREF _Toc415842967 \h 9  HYPERLINK \l _Toc415842968 第六步：重新生成明细申报数据  PAGEREF _Toc415842968 \h 10  HYPERLINK \l _Toc415842969 第七步：纳税申报  PAGEREF _Toc415842969 \h 11  HYPERLINK \l _Toc415842970 第八步：纳税申报表采集  PAGEREF _Toc415842970 \h 11  HYPERLINK \l _Toc415842971 第九步：“免、抵、退”税汇总表录入  PAGEREF _Toc415842971 \h 12  HYPERLINK \l _Toc415842972 第十步：“免、抵、退”税正式申报  PAGEREF _Toc415842972 \h 12  HYPERLINK \l _Toc415842973 四、国税大厅正式申报文件  PAGEREF _Toc415842973 \h 13  生产企业申报系统操作流程 软件下载以及安装 软件下载网址如下： /xiazai/download.html 下载之后，根据向导安装软件 软件登录并进行参数设置 用户名：“sa”，密码为空，点击按钮-确定。 确定所属期；输入“当前所属期”，按“确定”键即可进入系统。 设置企业信息，具体为主菜单下的“系统维护—系统配置—系统参数设置与修改 软件操作步骤 按照向导操作 第一步：外部数据采集 如果企业出口报关单特别多，需要用，如果单数少，不需要进行此步操作直接近行第二步 第二步：免抵退税明细数据采集 企业当月发生出口业务并且在财务上做了销售收入账务处理的，不管是否取得报关单出口退税联，都需要在当月的“出口货物明细申报录入”模块中录入。 根据报关单和出口发票录入相关信息 录入完上述各项内容后点击“保存”键进行保存，重复上述操作将当月取得的出口报关单录入此模块。但在退出该模块前，记得按下“序号重排”键，进行序号重排以免出错。 注意：当月出口并收齐的单证，在做明细申报录入时，“单证不齐标志”栏为空，即视作收齐单证，企业不需再在“收齐出口单证明细申报”中作处理。 收齐出口单证明细申报 该窗口的功能主要是对前期单证不齐本月收齐进行录入。企业将收齐的前期单证进行整理、检查、确认无误后，于预申报前，在“收齐出口单证明细录入”窗口中全部录入。 在索引窗口中找到并且点击该条记录，编辑窗口中显示该条记录的内容，点击“修改”按钮，在反白的项目中录入相关内容。 该条记录录入完后，点击“保存”按钮。 若企业将当期还未收齐的记录进行误收齐，并且未点击“保存”按钮，可点击“放弃”按钮，取消对这条记录的收齐操作。 若企业将当期还未收齐的记录进行误收齐，并且已保存，可点击“撤销接单”按钮，将其转为未收齐的单证。 前期单证不齐的记录当期收齐单证后，进行数据一致性检查，出错信息提示：记录有重号，在“收齐出口单证明细录入”中，点击当期收齐的第一条记录，点击“序号重排”按钮，起始序号从0001开始