3 安全隐患月排查表.docVIP

天津地铁1号线东延6标安全隐患月排查表 第  PAGE \* MERGEFORMAT 6 页 共  NUMPAGES \* MERGEFORMAT 6 页 序号隐患排查项目排查内容排查情况 （合格√，不合格×，不涉及/）存在的问题及整改措施1安全管理资质与资格1.总包、分包单位资质不符合国家规定，安全生产许可证年检过期失效；2.企业3类人员未取得安全生产考核合格证；3.企业未按规定配备项目部专职安全管理人员或数量不满足要求；4.项目经理在两个以上项目任职，此情况未经建设单位同意；施工组织设计与专项方案1..当地质条件和施工状况发生较大变化时未及时修改施工组织设计或编制专项施工方案；2.专项施工方案的安全措施不全面或针对性不强；3.未制定安全技术措施编制、审查制度；4.施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、审批、完善；5.施工组织设计的安全措施不全面或针对性不强；6.危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案；7.110KV、35KV或400V送电前未制定送电方案；8.对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见；安全技术交底1.未制定各工种安全技术操作规程。安全教育和班前活动1.未进行3级安全教育培训和考核；2.3级安全教育档案不齐全；3.未进行年度安全教育；4.每年6月份没有开展安全月活动。安全检查1.未建立安全检查制度；2.未组织高大模板工程、脚手架工程、竖井提升架与建筑起重机械安装等重大风险工程的验收；3.未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收；4.未建立安全检查档案。应急管理1.未制定安全生产事故应急救援综合预案和专项预案；2.应急预案不全面或针对性不强；3.未按计划组织应急演练。分包管理与协调管理1.分包单位资质、资格分包手续不全或失效；2.总包单位与分包单位的安全责任不明确；3.分包合同未按规定向建设主管部门备案；4.未与在同1场所的其他施工队伍（装修、设备安装等）签订安全协议，或未明确安全责任区划分，未组织安全联合检查。安全防护用品管理2.未建立安全防护用品管理制度；未建立安全防护用品管理档案；责任制度与目标管理1.未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度；2.未制定安全管理目标和考核制度；3.未进行安全目标责任分解和量化；4.考核制度未有效落实；5.安全生产责任制未经责任人签字确认。安全资金使用1.未建立安全文明施工措施费管理制度；2.未编制安全资金使用计划或未按计划实施；3.未建立安全文明施工措施费使用台账。事故报告处理1.未建立工伤事故报告与调查处理制度；2.事故、险情未按规定报告、处置不及时、调查处理不认真；3.未建立事故档案。总结1.未对每月排查隐患的落实情况进行核查。2文明施工施工场地1.现场未设置“五牌1图”；治安管理1.现场未设置值班室；2.未建立治安保卫制度或者人未分解到人。现场住宿1.使用可燃材料或其他不符合规定的材料搭建办公用房、宿舍；2.宿舍未采取保暖、消暑、防蚊虫叮咬措施；3.宿舍未统1安装节能灯及烟感报警器,私拉乱接电源线；4.宿舍通风、采光差，地面乱泼乱倒，环境脏乱差；5.每间宿舍居住人员超过15人或人均面积小于1.9m*0.9m；6.宿舍未实行物业化管理，未进行统1编号，未实行挂牌制度；7.施工作业区与办公、生活区不能明显划分；生活设施1.食堂未办理卫生许可证或许可证未上墙，炊事员未持有健康证或健康证未上墙；2.食堂地面、操作间未贴瓷砖，未做防滑处理；3.食堂未设专人管理、未制定管理制度、食堂管理制度未上墙；4.食堂工作人员上岗未穿戴干净的工作服、工作帽和口罩；5.未配备必要的排风、消毒及冷藏设施及隔油池；6.厕所未设置冲水设备，环境卫生差；7.未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求；8.未明确各区域卫