产品搬运和防护程序.doc

文件编号版 本 号A/0仓库、产品防护及交付管理程序制定部门资材部生效日期2014.10.09 管制文件非经管理者代表核准不得任意拷贝 第 PAGE 30页 共 NUMPAGES 30页 　 仓库、产品防护及交付管理程序 文件编号　：　　　 文件版本　：　　　　　 　Ａ/0 制/修订日期：　　　　 2014.10.09 制定部门　：　　　　　　资材部 页　　数　：　　　　　 　共8页 修订履历： 修订版本修订内容摘要修订日期修订人Ａ/0新版制定2014.10.09会签及分发部门： 销售部研发部资材部（采购）资材部（生管）资材部（仓库）品保部行政部财务部生??部（吹塑）生产部（五金）生产部（喷漆）生产部（装配）签核： 核准审核制订目的: 防止原材料、半成品、成品在搬运、包装、储存、保护和交付过程中发生混乱或损坏，确保材料和产品的品质、确保合格产品准时交付给客户。 2．范围: 适用于本公司流通的所有物料、（半）成品的储存、搬运、装卸、包装防护与交付的控制。 定义: 无 4．职责： 4.1 仓库：负责物料、（半）成品在储存、搬运的防护、账物的管理。 4.2 研发部、品保部、仓库：负责对来料、半成品、在库品及成品超过储存期的物料，的处理及状态标识。 4.3 研发部：负责样品物料领取和使用过程的标识与防护。 4.4 生产部：负责生产过程的成品、半成品、物料的搬运、储存、防护和入库。 4.5 生管：负责原物料、半成品、成品库存优化。 4.6 销售部、成品仓：负责成品的发货运输及交付。 5.作业内容： 5.1仓库物料收发管理作业：作业流程图仓库物料收发管理负责部门过程重点提示输出文件/表单供应商来料 仓库1、仓管员根据供货商提供的《送货单》与采购部提供的《采购单》核对品名、规格、数量准确无误后方可签单暂收，加盖收货章。 2、海外来料采购提供“物料清单”提前交仓库作收货依据。 3、任何形式来料时如需更正《送货单》数据的必须由供货商签名认可，仓管员不得私自更改供货商送货单上的任何数据。 5、点收货品必须在清洁的台面、卡板或垫纸上点收，以免造成人为损环而影响产品质量。 6、所有供货商来料必须定量包装并标识清楚，而尾数则须百分之百点收或用电子称重，对每一份送货单所列出之货品点收完毕后，核对实际货品名称、规格、数量、准确无误后方可签收。 7、凡是供货商送交之货品有下列任何一种异常现象的不得收货入仓。 7.1无订单号码； 7.2无品名、规格； 7.3数量不符； 7.4实际货品与数据不符等异常现象物品； 7.5包装破烂 。 8、供货商送货时同车有非本公司物品需带出的，由仓管员开具《放行条》并给相关人士签名确认，保安查实后方可放行。 9、仓管员必须随时留意急用物料的到货情况，并于第一时间将急用物料发出给生产部门及知会直属上级。 10、以上物料手续齐全入仓后由仓管员开《进料验收单》暂收。 11、物料异常或不良的开《退货单》退回供应商。《采购单》 《放行条》 《退货单》物料送检 仓库 品保部经点收后的物料应分类存放于 “待检区”环保物料放置“环保物料待检区”，开《进料验收单》通知IQC验货。《进料验收单》 物料、半成品入库 生产部 仓库原物料入仓：仓管依《进货验收单》的判定填《进货单》办理入仓。 生产半成品须转入下一道工序、入仓的，仓管员依《验收入库单》并确认每一款产品数量、名称、规格、标识无误时以《生产入库明细单》办理入仓，如不相符的退回入仓部门返工。 仓管员在接到各部门报废物品时，必须确认《报废单》上是否有经授权核准人签名，如没有按会签流程签名审核的退回入仓部门。《进货单》 《生产入库明细单》 《入库明细》 《验收入库单》 《报废单》成品、客退品入库 销售部 仓库仓管员在接收到入库成品时，仔细核对每款产品的标识、品名、数量、规格、颜色是否与单据相符，《验收入库单》与实物不符的退回入仓部门，直到标识清楚、数量无误后方可签单入仓。 客户退货销售部必须依据客户《退货单》开《客户退货处理单》或《客户退货明细》品保分析处理。 客退品品保部确认为我司产品后，仓库需对客退品进行点数开《销售退货单》直接退成品仓，各责任部门依《客户退货处理单》或《客户退货明细》进行处理。重新判定为合格品的，仓库入账转合格品区；判定需返工的仓库开《采购退单》退相关生产部门进行返工；判定报废的仓库开《报废单》入报废仓。依《不合格品管理程序》《客退管理规定》执行。《验收入库单》 《客户退货处理单》 《客户退货明细》 《客退管理规定》 《销