04 采购控制程序150614OK.docVIP

　　版本 更 改 履 历 制订人 生 效 日 期 文件审批栏（在所需审批的部门前打“■”） ■ 董事长 ■ 管理者代表 □ISO中心 □人力资源部 □工程部 □品质部 □市场部 □采购部 □生产部 □仓库 □财务部 文件分发栏（在括号内填写分发之分数，不分发的部门请不要填写） 董事长［ 1 ］ 管理者代表［ 1 ］ ISO中心［ 1 ］ 人力资源部［ 1 ］ 受控印章 工程部［ 1 ］ 品质部［ 1 ］ 市场部［ 1 ］ 采购部［ 1 ］ 仓库［ 1 ］ 生产部［ 1 ］ 财务部［ 1 ］ 1.0 目的 明确采购作业流程及管理，建立适时,适价,适质的采购原则，满足生产及客户的所需。 2.0 范围 本程序适用于公司零件，材料, 配件及服务所需的物料(含生产性耗材)之采购。 3.0 职责 3.1.采购部主管人员负责所有《采购订单》的确认及文具、生活用品的批准。 3.2.董事长负责文具生活用品外所有物料采购《采购订单》的批准。 3.3.采购部 　3.3.1.确保本程序完整有效和持续的实施。 　3.3.2.拟定询价单。 　3.3.3.统筹物料技术文件，并附带于采购文件上。 3.3.4.负责进行物料采购，跟踪及运输。 3.3.5.根据IQC对来料检验不良以书面形式向供应商发出 “品质异常纠正措施单”，要求供应商作纠正预防措施回复，并跟进其回复资料； 3.4.仓库：负责依采购“采购订单”收料,办理入库手续及不良退料手续。 3.5.相关部门 3.5.1. 拟定申购物料技术文件。 3.5.2.验证所到物料符合我方的要求。 3.5.3.联同采购部向供应商发出“品质异常纠正措施单”，要求供应商作改善。 4.0 定义 4.1.物料技术文件：用于具体阐明所需物料的规格、质量、特殊要求等，通常由工程部、品质部发出。 5.0运作程序 5.1采购流程图（如附表一） 5.2.进行物料采购 5.2.1.对产品有直接或间接(包裝)之材料,采购必須在合格供应商一览中进行采购,此合格供应商一览表皆依据《供应商管理程序》所评鉴合格者。 5.2.2.对新生产原物料則需供方送样板经品质部评估样品后，或客户指定的供应商认可方可订购。 5.2.3.对于所有物料申购,采购員都先进行比价,并经采购部负责人或董事长确认。 5.2.4.采购依成需求部门提供所需物料的“物料申购单”（需注明具体日期）开立“采购订单”（如采购期限较长的原料提前一个月提出申请、包材等提前一个星期提出申请）。 5.2.5.对工厂辅助性材料及办公用品由申请部门开“物料申购单”，采购依申购单负责购买。 5.3.“物料申购单”及采购“采购订单” 5.3.1.“物料申购单”以直接材与间接材(含辅助性材料及办公用品)之分。 5.3.2.直接材、间接材（包材）“物料申购单”由工程部/生产部开立,一式三份,当审批后,一份交采购,一份交仓库，一份开立部门自已留存。 5.3.3.间接材（辅助性材料及办公用品）“物料申购单”由相关申请部门开立, 一式三份,交采购，当审批后,一份交采购，一份交仓库，一份部门留存。其内容应包括: 申请部门/人和审批人（物料申购单由部门主管人员审核，经理审批，设备由董事长加签方可生效）; 申请日期和到貨日期; 物料名称及規格,数量; 申請原因的簡要説明; 相应采购資料,如图纸,特殊性能要求等。 5.4.采购订单由采购开立, 一式三份,当审批后, 一份交财务（须原件）,一份采购自己留存，一份交仓库。其内容应包括: A) 供方详細名称,地址及其联系方式 B) 采购订单P/O日期,P/O编号和交貨日期及方式; C) 物料名称/编号及規格,数量;单位 D) 单价和总金額; 　　　E）结算方式和含税方式（一般要求报价含税） 　F) 采购員和授权批准人签名 G）当采购不能确定其内容/項目,应及时反馈申请部门或供方,协商解决。 5.5.物料采购规范 工程部应向采购員提供生产性主要物料的技术指标和参数的規格要求, 采购員根据物料的技术指标和参数的規格要求和其它相关方面的規定和要求提供于供方, 但不限于: 物料的描述和应用范围; 物料的技术指标和参数的規格要求(包括尺寸,功能要求等),必要时,附上相应的圖纸; 物料有关的测試項目及其具体要求; 物料的包裝,标识要求及其运输方式; 必要时,可包括其它特殊要求。 5.6. 订单取消及修改 修改或取消订单时，须依5.4重新核准发行。 5.7. 采购过程及交期跟踪 5.7.1.根据客户的交期于“采购订单”中注明供应商应交货日期, 采购员必須将“采购订单”发到供方,并要求供方确认(采购订单回传或口