月工作总结计划表格讲述.doc

宏力新村物业服务中心2010年3月份TPI 一、经营目标序号2月目标同比完成率实际发生完成情况3月目标考评人说明1收入38380元1291%74963.6元完成70842元穆立忠2支出92710元817%97024.6元未完成97380元穆立忠3不计当月收入65278元90000元穆立忠业主预存或实 际非当月收入二、创新项目序号项目名称完成期限主要措施效果评估备注1家政保洁2月份对外悬挂条幅、搞家政优惠活动1月份共接家政13家创收4090元2点式电梯3月份取消电梯轿厢内的开门键避免同楼层业主随意打开对方家门3TPI3日增加“同比完成率”及部门创收??强部门节约及创收意识4保洁岗位作业程序3月份作业程序与质检表格修改，岗位编制进行压缩。确保保洁每小时一次，更好的提高质检标准，更而提高保洁时效性三、培训计划2员工培训培训时间培训方式培训课程负责人培训对象2010-3-1授课安全生产操作规程部门负责人机电维修工、班 组长以上人员2010-3-5座谈2010年经营管理方式研讨主任班组长以上2010-3-8培训病虫害的防止及操作细节规范部门负责人绿化人员2010-3-11授课高效办公客服主管客服人员2010-3-11授课人员、车辆、物品管理安检队长安检人员、管理人员四、财务状况分析 宏力新村财务状况分析表一.收入序号类别收入项目实际同 比完成2月份预计2月份实际3月份预计完成情况1主营收入物业管理服务费去年无0元29012元29800元完成2电费收入去年无32000元38589.6元35000元完成3其他收入装修工人出入证工本费10%60元20元100元未完成4装修垃圾清运费7.6%800元373元600元未完成5业主、装修公司违约金050元0元50元没有业主装修6新村车卡补办费去年无0元0元0元完成7电梯智能卡工本费去年无20元20元20元完成8车辆智能卡工本费去年无1000元1400元800元完成9外来车辆停车费去年无200元394元150元完成10工程日常维修费去年无50元45元60元未完成11不计当月收入预存电费去年无3000元6149元2400元完成12预存物业服务费去年无0元20288元90000元完成13公共区域修缮费133%600元800元800元完成14创收家政保洁服务费去年无500元1165元1800元完成15废品收入去年无100元145元150元完成16水、电工程承接去年无0元0元200元完成17广告服务费去年无0元3000元3000元完成19绿化养护去年无0元200元上月无20客服咨询服务等去年无0元0元上月无21安检物品、装修搬运去年无0元300上月无收入合计1291%38380元74963.6元72230元完成 二.支出费用项目实际同比完成2月份预计2月份实际3月份预计完成情况固定成本（1）工资奖金A管理员工资260%10950元10850元10900元完成B安检员工资468%21000元14990元18500元完成C水电工工资去年无7200元7020元6050元完成D保洁员工资去年无7900元5190元4700元完成E绿化工工资290%1500元1600元5900元未完成F司机班工资去年无1950元0元未完成G部门奖单及补助205元440元450元300元未完成（2）固定资产折旧00元0元0元完成（3）通讯费A固定电话数据未出B移动电话443%310元310元300元完成（4）福利费A管理员155%900元900元40元完成B安检员507%760元760元40元完成C水电工去年无320元320元0元完成D保洁员去年无640元640元130元完成E绿化工