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泸州汇通液压机械有限公司 HT/QP-XX A/0 程 序 文 件 依据《GB/T19001-2008质量管理体系 要求》标准编制 编制： 日期：2010-01-08 审核： 日期：2010-01-08 批准： 日期：2010-01-08 受控状态： 发放编号： 持有部门： 持有者： 2010年01月08日发布 2010年01月08日实施 泸州汇通液压机械有限公司 发布 泸州汇通液压机械有限公司质量管理体系过程流程图 顾 客 管理体系持续改进 样品制作 顾客沟通 顾客要求确定评审 数据分析、纠正措施、预防措施、持续改进 管理体系过程 管理体系过程 管理职责 内部沟通 实现过程策划 图纸工艺 顾客财产控制 采 购 供方选择评价控制 供 方 文件控制记录控制 各过程 内部沟通 采购产品监视测量 相关过程 监视和测量设备控制 监视、测量及标识 不合格品控制 切割过程 资源提供 机加工过程 装配过程 安装调试 实现过程 内部审核 管理评审 各使用过程 检 验 检验、包装、交付 （产品防护） 后续服务提供 顾客满意 产品 泸州汇通液压机械有限公司样品制作“子过程”管理流程图 样品分类 特殊要求的产品 一般要求的产品 样品规格确定 技术部 生产部 样品规格 营销部的要求 市场情况 样品规格 每月 营销部 样品制作计划 样品制作需求 样品制作通知 必要时样品图纸 样品制作需求 规格确定 顾客的要求 生产部 样品制作计划 样品制作通知 样品库存 生产计划 样品制作安排 生产部车间 生产计划 技术部的指导 特殊要求的样品 生产报表 样品制作 样品检验 样品规格 样品图纸 技术部 生产部 不合格品控制程序 搬运、贮存、包装、 防护和交付程序 入库单 进销存帐 出库单 样品入库、贮存、出库 仓库 营销部 生产部 车间 顾客确认 质量管理体系文件修改意见汇总表 序号修改部门文件编号条款号修改意见 审核人 程 序 文 件 清 单HT/QC-423-01 序号文件编号文件名称编制部门页码1HT/QP-423文件控制程序公司办2HT/QP-424记录控制程序公司办3HT/QP-553内部沟通控制程序公司办4HT/QP-560管理评审控制程序公司办5HT/QP-622人力资源管理程序公司办6HT/QP-722合同评审控制程序营销部7HT/QP-740采购控制程序物采部8HT/QP-751生产过程控制程序生产部9HT/QP-752特殊过程控制程序技术部10HT/QP-753标识和可追溯性控制程序生产部11HT/QP-755产品防护控制程序生产部12HT/QP-760监视和测量设备控制程序质管部13HT/QP-821顾客满意度控制程序营销部14HT/QP-822内部审核控制程序公司办15HT/QP-824产品的监视和测量控制程序质管部16HT/QP-830不合格品控制程序质管部17HT/QP-852纠正措施控制程序生产部18HT/QP-853预防措施控制程序生产部 作业指导文件总清单HT/QC-423-02 序号文件编号文件名称部门备注1HT/QC-423-01《程序文件清单》2HT/QC-4