特级企业信息化考评自查文件2–1.pptVIP

最新业务核查流程示例 项目概况 总包合同 业主信息 投标文件 月度物资消耗 整改记录 安全检查记录 危险源识别 安全检查制度 安全管理 整改记录 质量检查记录 质量检查制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际成本 入库出库 物资合同 采购计划 材料费 人工费 专业分包费 周转料 劳务合同 专业分包合同 劳务分包商管理 分包商管理 供应商管理 机械费 质量管理核查 序号 专家提问 考评标准 记录信息 37 查质量相关制度 知识库：核查企业系统中的知识库，并至少有质量、安全、技术（至少包含在建项目的施工组织设计和施工方案）、公文库，以上任何一项不满足，则扣1分。 查相关制度，看制度中关于检查频次级次等要求，没有的话扣1分 38 查质量检查、整改验收 按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，在系统中核查该项目的质量检查记录（检查记录的频次最低为月度），如不具备该功能或数据不全或与该项目进度情况不符，则扣5分，本模块余下内容不再核查。 核查该项目对应的质量检查记录的质量整改功能和记录，如不具备该功能或数据不全，则扣5分，本模块余下内容不再核查。 （1）查频次 （2）核对检查内容与实际进度符合度 （3）查整改验收关闭情况 39 查质量策划或创优计划 核查该项目的质量创优计划或质量策划，要求有电子版或扫描件，且内容详实，如不具备该功能或内容不符，则扣2分。 无，扣2分 自查情况及结果： 其他核查业务 其他核查业务 人力资源管理 序号 专家提问 考评标准 记录信息 40 查记录的项目人员或现场人员信息 随机抽取现场演示人员，在人力资源系统中核实其身份，如无法核实或与系统中有差异，则人力资源管理扣5分，本模块余下内容不再核查； 按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，在系统中核查该项目的组织机构信息、该项目某员工的人事基本信息（姓名、性别、出生日期、籍贯、民族、职称、参加工作时间、工作经历或履历）、岗位信息、合同信息、薪资信息、社会保障信息，以上信息缺任意一项，则扣5分，本模块余下内容不再核查 无法核实或有差异扣5分，以下不核查 （1）记录项目人员数及记录信息 41 查企业组织机构，看某工程的项目组织机构（到岗位） 42 查项目工资表 检查该项目的工资表，无工资表，扣2分 核对工资表中的人员与该项目组织机构中的人员，如果不一致，企业应拿出证明性文件进行合理解释，否则，扣5分，本模块余下内容不再核查 是否有，若有，核对工资表与现有人员人数及记录信息 自查情况及结果： 人力资源管理 序号 专家提问 考评标准 记录信息 43 查人员异动记录 核查人事异动管理功能，并与人员经历或履历进行相互验证，如不具备该功能或数据不全，则扣5分，本模块余下内容不再核查。 记录某个人员异动信息 查该人员薪资变动，工作履历变动情况 44 查企业纳入管理总人数 核查人力资源系统中企业员工数量必须达到当年企业自有员工60%或以上，否则扣5分。 查纳入管理的人数占比情况 自查情况及结果： 特级资质企业信息化实地核查 杭州新中大软件股份有限公司 徐关潮 * ——您也可以模拟专家做检查：信息化实地核查模拟（不包含基础设施部分） 最新业务核查流程示例 项目概况 总包合同 业主信息 投标文件 月度物资消耗 整改记录 安全检查记录 危险源识别 安全检查制度 安全管理 整改记录 质量检查记录 质量检查制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际成本 入库出库 物资合同 采购计划 材料费 人工费 专业分包费 周转料 劳务合同 专业分包合同 劳务分包商管理 分包商管理 供应商管理 机械费 工程概况 序号 专家提问 考评标准 记录信息 1 查XX项目工程概况，请安排人去拿该项目总承包合同原件 核查该项目的基本信息，至少包括：项目名称、合同开工时间、合同竣工时间、实际开工时间、工程基本情况、业主名称、设计单位、监理单位，如缺少任意一项或以上8项数据不全，则扣1分。 （1）核对检查项 （2）记录业主信息：用于核查总承包合同中业主信息 （2）记录项目经理等项目主要人员，用于人力资源检查 （3）记录合同开工、合同竣工、实际开工，用于进度核查 自查情况及结果： 最新业务核查流程示例 项目概况 总包合同 业主信息 投标文件 月度物资消耗 整改记录 安全检查记录 危险源识别 安全检查制度 安全管理 整改记录 质量检查记录 质量检查制度 质量管理 安全考核 安全教育 质量策划 施工进度 实际成本 入库出库 物资合同 采购计划 材料费 人工费 专业分包费 周转料 劳务合同 专业分包合同 劳务分包商管理 分包商管理 供应商管理 机械费 总包合同 序号 专家提问 考评标准 记录信息 2 查XX项目总承包合同