安全检查报告格式.docVIP

编号： 江苏东海明达化工有限公司 安全检查报告 2008年9月2日 图A.1 安全检查报告的封面格式  被检查单位 江苏东海明达化工有限公司 生产经营地址 江苏省东海县山左口乡南古寨村 生产（销售）许可证名称及编号 MB生许证字[144号] 签发时间 2007.10.11 企业负责人 马守成 联系电话 0518 检查组组长 马守成 检查组成员 颜廷佐 邵建业 孙传发 兰锦春 卞保功 检查依据 科工爆[2007]481号《民用爆破器材企业安全检查方法》 检查时间 2008.9.1~2008.9.2 检查范围 公司粉状乳化炸药生产线及综合管理 检查结果汇总 综合安全管理得分：96.9分 总体安全条件得分：— 生产线（库房设施及现场管理）检查得分：— 序号 生产线（库房）名称 得分数 结论 1 以下空白 2 3 4 5 6 7 企业检查总分： 96.9分 企业检查安全等级：合格 图A.3 安全检查情况汇总表格式 存在的主要问题、整改措施及要求 因本公司9000吨/年粉状乳化炸药生产线正在建设之中，仅对综合安全管理部分进行自查，总体安全条件和生产线（库房设施及现场管理）未作自查。 特此说明。 检查组长（签字）： 马守成 日期：2008年9月2日 检查组成员（签字）：颜廷佐 邵建业 孙传发等 日期：2008年9月2日 企业负责人（签字）：马守成 日期：2008年9月2日 被检查单位（盖章）：江苏东海明达化工有限公司（公章） 图A.4安全检查主要问题及签字栏格式表1 民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表 序号 检查项目 类别 分值 要求及评分办法 检查记录 得分 1 安全办公会议制度及执行情况 A2 0～7 应建立安全办公会制度；会议应由企业负责人主持、定期召开、有记录并有主持人签字；会议决定的事项有落实和验收。全部符合要求得7分，无制度得0分，其他不符合项每项扣２分，超过两项不合格得0分。 7 2 企业主要管理人员安全资格证书 A2 0～7 企业主要负责人、分管安全负责人及安全部门负责人应有经行业培训合格核发的安全资格证书。符合要求得7分，企业主要负责人没有安全资格证书扣3分，其他有1人不符合扣2分。 7 3 安全教育培训制度及执行情况 A1 0～7 应建立教育培训制度和培训计划，并有培训教材、试卷、签到表及成绩单记录。符合要求得7分，无制度得0分；无培训计划和试卷扣2分，其他记录不齐全每项扣1分。 7 4 安全目标、指标和措施 A1 0～7 应有目标、指标并分解落实措施。符合要求得7分，无安全目标、指标得0分，没分解落实措施扣2分。 7 5 安全管理机构安全管理机构A2 0～7 应制定重大危险源管理制度，并按规定备案。符合要求得7分，无制度或无检查记录得0分，没有备案扣2分。 7 表1（续） 序号 检查项目 类别 分值 要求及评分办法 检查记录 得分 9 安全操作规程 A3 0～7 应有安全操作规程，内容齐全、完整、有操作性、能正确指导生产，并符合国家行业有关安全规定。操作规程审批、发放手续齐全。符合要求得7分，无规程得0分，其他不符合项每项扣2分。 现文件还没有发放。扣2分。 5 10 消防管理制度及执行情况 A1 0～7 应有制度、并发放到位、严格执行。符合要得7分，无制度得0分，无执行记录、发放手续不齐全每项扣2分。 7 11 设备管理制度及执行情况 A1 0～7 应有设备管理制度，对设备定检维修、定期报废应有明确规定并严格执行。抽查三台主要设备的维修计划和记录，符合要求得7分，无制度得0分，维修和报废记录不齐全每项扣2分。 7 12 定员定量制度 A3 0～7 应有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度。符合要求得7分，无制度、制度不符合国家行业规范、规定要求得0分。 7 13 危险品销毁制度 A2 0～7 应有危险品销毁制度并严格执行。符合要求得7分，无制度、无记录得0分，记录中数量有错误每项扣2分，超过两项不合格得0分。 7 14 生产安全费用管理制度执行情况 A2 0～7 应有生产安全费用管理制度，销售收入1000万元及以下提销售收入的4%，销售收入1000万元～1亿元（含）提2%，销售收入1亿元～10亿元（含）提0.5%。有制度且有年度使用计划并严格逐月执行得7分，无制度、没提出或没使用费用得0分，资金不足、落实不完全每项扣2分，超过有两项不合格得0分。