检验及实验管理制度精要.doc

化验室检验和试验管理制度一、目的 ?? 为了规范检验、试验秩序和行为，实现生产分析检验和试验活动的有效性和时效性，准确提供质量数据达到质量体系符合性要求，特制定本管理制度。 二、范围本管理制度适用于化验室一切检验和试验活动全过程及与之相关的活动过程。 三、管理要求１、检验程序 １、１按规定要求采取样品，并做好登记和标识。 ??１、１１对于外购化工料，依据质量安全环保部质检组发下来的委托单，到现场核对实物，按规定采样。 ??１、１２对外购大宗原材料和内部互供料，接到生产调度或有关装置岗位人员的采样电话通知后到现场采样。 １、１３对于过程检验和试验，按《分析频率》的规定到生产装置现场采样。 １、１４对成品检验和试验，按《分析频率》或质量管理要求到生产装置现场或指定部位采样。 １、１５接到生产装置或调度临时生产加样通知时，按要求到指定部位采样。 １、１６采样作业，要执行《化验室采样、留样及样品室管理制度》。 ??１、２采样后，按规定的标准和试验方法进行检验和试验。然后，按要求备好保留样品，并做好标识。 ３检验过程中要严格遵守操作规程，对那些影响检验结果准确度的因素诸如尘埃、温湿度、振动、噪声等要密切注意，并严加控制。杜绝主观随意性，注意样品处理的安全性和操作安全性以及仪器的灵敏性和稳定性。操作时，不得擅自离开工作岗位。 ??? １、４检测过程中，要按方法规定进行双平行或多平行测定，其结果应符合方法精密度要求。数据处理与结果计算要遵循数字修约规则，有效数字不得随意舍弃。 ??? １、５若发现检测结果异常或实验偏差与方法规定有偏离时，检验人员不要轻易下结论，应认真查记录查计算、查操作、查试剂、查方法、查样品，找出原因后有针对性地进行复验。 ??? １、６要认真及时填写好质量记录。所有原始记录必须使用专用表格，书写工整、清楚、真实、准确、完整。不准用铅笔记录，不得随意涂改、乱写、乱画和折叠。当发生笔误时，用“－－”注销，并在“－－”上方由本人更正。对未发生的少量空白项画斜杠，整项未发生时，应在此项栏内情况印上“作废”、“检修”、“停运”等印章。 ??? １、７质量记录分为分析检验原始记录、分析检验报告单、分析检验日报表、质量监督日报表和产品质量合格证五种。化验室涉及到原始记录和报告单两种。 ??? １、８分析数据应即时填入原始记录，需计算的分析结果应在确认无误后填写，分析检验原始记录必须由分析者本人填写，在岗其他分析人员复核（两检制），确认无误后，报告给组长。分析者应对原始记录的真实性和检验结果的准确性负责，复核人员应对计算公式及计算结果的准确性负责。 ??? １、９组长接收到分析数据，经审核确认无误后（三检制），立即用电话报告给生产装置或有关部门，对不合格数据，还要在交接班日记上做好标识。组长要对数据报告的及时性、准确性和完整性负责，对报告单的质量负责。 2、质量记录要按月、季或年编目成册，做好标识，归档保管。 质量记录一般可在分析站保留三个月，超期后将记录送交化验室质量记录存放室归档保存。 ??? 3、严格执行国家关于质量记录和文件管理有关规定，妥善保管质量记录，中控分析原始记录一般保存一年，原料和产品分析原始记录、分析检验报告单、分析检验日报表、质量监督月报表和产品质量合格证一般保存３年， ??? 4、质量记录在保存过程中，应防止潮湿、霉变、虫蛀；丢失和盗用，注意防火与通风。质量记录的使用与管理要遵守质量体系程序文件的规定。 5、遵守化验室分析检验、试验工作基本规则。 ??? 6、上级抽检时，质量安全环保部质检组可以直接安排到分析站，分析站要做好登记，同时将自测数据与抽检结果进行比对，以验证检验实验室能力和室间精密度。 ? 7、非生产分析样品，非抽检活动，组里未接到化验室领导指令，一律不能受理。5检验原始记录及检验报告的管理??? 5．1每一个检验项目应有专门的原始记录。设计表格并注明页数，不允许撤页，不允许将原始数据随意记录在任意地方。??? 5．2要客观真实地记录实验过程及结果，不能人为地伪造拼凑数据。如数据需要改动时，可将数据用横线划去，在其上方写上正确的数据，不要将原始数据完全涂改。??? 5．3原始记录上要注明试验条件、样品来源、分析 人签名。??? 5．4试验完毕，计算出试验结果，写出检验报告，签 上检验人名字，送分管领导签字审核后，及时送至有 关单位。1.劳动纪律2.取样检测：按规定项取样，取样具有代表性；按照检验计划要求频次和项目检验无漏取、漏检现象。3.数据真实性：不得随意更改、编造数据，保证监测数据的真实性。4.检测准确度：对异常数据、不合格数据及时复样并上报；检测准确无误，按操作规程执行；组长按时复核，掌握每个组员的弱项。检验报告：传递及时，准确规范，当天的样当日输入。原始记录：数据完