业务流程–管理现状.docVIP

1．业务流程 生产过程管理生产过程管理是指从生产的前期准备至生产过程中的控制到生产结束完成的全过程进行的管理。生产管理人员督促生产操作人员按岗位作业指导书和产品工艺文件进行安全和文明生产。1 每日班前由生产部经理或指定的生产管理人员召开班前会，布置当班的生产任务，总结上一班的工作不足，对当日的生产注意情况进行提醒。2各条生产线，按照要求对生产的关键控制点作出标识，并确定重点工序操作的控制点规范。每班生产管理人员需对各岗位的操作情况进行检查和管理。3 对重要工序或岗位要制定作业指导书，督促作业人员按照作业指导书操作。作业人员工作结束后认真填写生产原始记录。4生产管理人员在生产过程中随时巡查工艺纪律执行情况、设备运行情况、设备维护保养执行情况、产品标记情况、是否存在安全隐患等。检查后填写好生产现场管理人员检查记录表。5生产过程中，按照5S管理的要求，生产管理人员对原料、生产工具、清洁工具、润滑工具等要检查定置摆放，随时整理、整顿，整齐放置，做到通路畅通。回机料或清仓料要及时正确标识，堆放整齐，并按规定及时处理。发现跑、冒、滴、漏现象，机修工要及时处理。设备保养或维修后，及时清理现场，擦掉溢油、污渍。每周星期五下午三点，安排两小时对生产现场大扫除，重点对地坑进行清理，对设备内杂物分批清理，重点设备进行保养。部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。 1.3.2依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 1.3.5月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。 技术部 流程名称 技术部业务管理流程 层次 2 概 要 技术管理 技术副总 财务部 技术部 质管部 采购部 技术部 生产部 A B C D E F G 1 2 4 2.2生产部业务流程图 部门名称 生产部 流程名称 生产部业务流程图 层 次 3 概 要 生产管理 生产部 生产部 生产部 质管部 A B c D 1 2 3 4 5 6 7 8 2.3采供部业务流程图 部门名称 采购部 流程名称 采购部业务流程 层 次 2 概 要 采购管理 总经理 财务总监 副总 采购部 财务部 采购部 财务部 供应商 乙方 A B C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 存在问题 1.计划管理不足 从公司内部看，基础数据缺乏，材料消耗定额、工时消耗定额不准，无法保证实施精细生产，挖潜降耗，信息滞后于物资信息和市场变化信息，再加上数据常常失真，决策者难以及时了解掌握企业财务状况的变动情况和内部各种资源的配置情况迅速对市场变化做出反应。 2.生产管理问题 生产作业因无系统测量其计划和执行能力，只能由经验数据提供相关排产计划，使企业面临的生产经营风险较大；业务数据传送滞后，造成相关业务核算，无法实现实时核算；产、供、销及财务业务的管理和控制都为事后控制。在生产过程中缺乏生产统筹与协调机制，造成生产管理混乱，车间疲于应付，生产效率低下，交货准时率低；对出现的异常的及时协调与处理能力不够，导致忙而无序，生产效率低下。 物管理方面 在物管理方面比较散漫，各种环节浪费比较严重，应加强每步环节的控制措施，从而有效地降低浪费和成本支出。提高员工的节约意识，进行采购物流、生产物流、销售物流和废旧物回收物流的培训，促使我司的物流总成本支出达到最低化、最优化 采部统一采购，降低零散采购的成